老師，上個月公司采購一批原材料，款已付，貨收到，但是票未開具，請問怎么做賬務(wù)處理
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì)
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請問老師，公司采購一批貨，貨到款已付，但是票未給開具，那么月底怎么做分錄？等到月初來了票又怎么做分錄呢？
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我公司購進(jìn)一批原材料，根據(jù)合同規(guī)定有一部分不會發(fā)貨，但是我公司要付款給對方，對方開的原材料發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理呢？
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老師，公司購買的原材料銷貨清單和出入庫單已到，發(fā)票未到，款未支付，我想問下賬務(wù)怎么處理
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老師您好，公司購買的原材料已經(jīng)入庫，全部貨款已付，但是沒收到發(fā)票，這個月賬上的原材料又不夠，針對這個已付款貨已到，票未到的情況怎么做賬
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公司上個月采購材料對方開具了發(fā)票，但未付款，賬務(wù)處理請老師指導(dǎo)告知。這個月公司給對方轉(zhuǎn)賬付了全款，這筆分錄怎么寫？
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師，我公司是供貨方與A公司簽訂買賣合同，我公司需要加工，未開發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
支付的費(fèi)用還是計(jì)入進(jìn)貨成本
就是A公司買我公司的需要加工的產(chǎn)品
你們銷售就做無票收入就行
老師，銷項(xiàng)稅正常做是不？等開完票補(bǔ)上就可以了，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅
是的，就是那樣做就行
老師，委托加工合同款已付 借委托加工物資 應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸銀行存款 收到入庫繼續(xù)加工 借 原材料 貸委托加工物資 這樣做可以嗎？
是的，就是那樣做的哈