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Q

請問老師，公司采購一批貨，貨到款已付，但是票未給開具，那么月底怎么做分錄？等到月初來了票又怎么做分錄呢？

2021-09-30 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-30 08:32

借庫存商品貸銀行 次月借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶1343 追問 2021-09-30 08:58

借。 應(yīng)收票據(jù) 袋。銀行存款 借。庫存商品 應(yīng)交進項 袋應(yīng)收票據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-09-30 08:59

好，應(yīng)收票據(jù)是你單位收到了承兌的嗎？

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快賬用戶1343 追問 2021-09-30 08:59

這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-30 09:01

你好，這個是你們收到單位承兌的。

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齊紅老師 解答 2021-09-30 09:01

銀行承兌匯票，你們收到了這個嗎？

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快賬用戶1343 追問 2021-09-30 11:13

沒有收到，應(yīng)付賬款是什么意思？款付了，不應(yīng)該是預(yù)付賬款嗎？ 借。 預(yù)付賬款113 貸。銀行存款113 月底借。庫存商品113 貸。預(yù)付賬款113 下月初借。應(yīng)交增值稅進項13 貸。庫存商品13 這樣可以么

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:14

好，這么做可以的，應(yīng)付賬款是你們欠款，沒有支付，預(yù)付賬款是你單位提前支付的。

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快賬用戶1343 追問 2021-09-30 11:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:15

不用客氣，工作愉快。

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暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
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你好， 借 庫存商品 貸 銀行存款
2022-07-13
同學(xué)您好，您采購的時候 借：庫存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 等到發(fā)票來了，沖掉這筆，根據(jù)發(fā)票重新入賬就可
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