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出口貨物借：銀行存款/應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。收到出口退稅款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

2025-02-27

借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，貸營(yíng)業(yè)外收入需要抵扣經(jīng)營(yíng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除

2023-11-08

你好 “外貿(mào)企業(yè)的出口退稅計(jì)算:應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購(gòu)不含增值稅購(gòu)進(jìn)金額×退稅率。

2024-04-01

借，應(yīng)庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，銀行存款，借其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，出口退稅，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款。

2025-03-02

借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

2023-02-15

快賬用戶4235 追問(wèn) 2025-02-27 10:08

我們是制造業(yè)，不退稅款，抵進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2025-02-27 10:10