公司是制造企業(yè)，當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減，出口退稅，會計(jì)分錄怎么寫，謝謝
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
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老師，工業(yè)制造行業(yè)，當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷賬，麻煩給寫一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有就是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候，月底如何結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩老師把會計(jì)分錄給寫一下，謝謝。
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生產(chǎn)制造業(yè)，按訂單生產(chǎn)，有內(nèi)銷和出口退稅外銷的。本月進(jìn)項(xiàng)合理170萬 內(nèi)銷銷項(xiàng)120萬 出口退稅按13稅率計(jì)算出口退稅額40萬。當(dāng)月認(rèn)證了170萬進(jìn)項(xiàng)。分錄分別怎么寫？
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老師好，請問一下，我公司是制造型出口企業(yè)，1月份進(jìn)項(xiàng)充足有留底，免抵退稅部分會退到賬戶上，請問退的錢怎么做會計(jì)分錄？
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二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減？
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老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進(jìn)項(xiàng)稅 加計(jì)抵減5% 比如8月銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5% 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5%金額25 的會計(jì)分錄怎么做呢 謝謝
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這個(gè)還要交企業(yè)所得稅嗎
對，這個(gè)是需要交所得稅的
可以直接做，借增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，營業(yè)外收入
這個(gè)是不能這么做的
老師有這方面的文件分享一下嘛
這個(gè)并沒有具體的文件規(guī)定說明怎么做賬
那這么做可以沖銷項(xiàng)稅嗎
是要在應(yīng)交稅金的三級科目再建個(gè)科目吧
對，你這個(gè)需要再新建一個(gè)科目才行
大概了解了，感謝
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝