我們8月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)五千，當(dāng)時(shí)我們進(jìn)項(xiàng)用了5100，但是那張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在對(duì)方1月要求重開(kāi)，那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話，當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么沖掉？分錄怎么做
你好，分錄 借：費(fèi)用/庫(kù)存等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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老師，8月份我們付一筆250000，對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是252499.98。（對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了）當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用250000，貸銀行存款250000沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄，重做一筆分錄該怎么寫(xiě)？
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對(duì)方當(dāng)月開(kāi)了一張采購(gòu)發(fā)票給我們，開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)月沖紅，重開(kāi)的，申報(bào)時(shí)必須選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才能比對(duì)成功，請(qǐng)問(wèn)我該怎么做分錄
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3月已經(jīng)抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款，本月沖紅銷(xiāo)售方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄？
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老師，他們12月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣掉了，1月份又紅沖掉了，報(bào)1月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候做的分錄是：借：庫(kù)存商品、進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢？謝謝
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我們8月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)五千，當(dāng)時(shí)我們進(jìn)項(xiàng)用了5100，但是那張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在對(duì)方1月要求重開(kāi)，那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話，當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么沖掉？分錄怎么做
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老師，請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn)，但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn)，還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬，但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅，就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉，請(qǐng)問(wèn)怎么消？
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企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi)，客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表，簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)（包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務(wù)問(wèn)到的話，我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專(zhuān)家們組織線下的會(huì)議，所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片，簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了，我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說(shuō)不接受就要查賬，是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎？
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老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
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會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會(huì)退稅??？
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我們公司收購(gòu)了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號(hào)，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來(lái)款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒(méi)有，連租戶(hù)什么的全變了？這種情況我們?cè)撛趺崔k？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個(gè)題需要解釋下
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那我一般納稅人增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)？我1月銷(xiāo)項(xiàng)是5000我進(jìn)項(xiàng)只有1000多，我如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是否一月可以把去年8月的進(jìn)項(xiàng)稅再用一遍填表的時(shí)候是填在原來(lái)進(jìn)項(xiàng)的位置嗎？
是否要做，借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 這個(gè)分錄要做嗎？
重新開(kāi)給你們的發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借：庫(kù)存商品費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
你們客戶(hù)沒(méi)有退貨給你們，不從銷(xiāo)售收入
你們客戶(hù)沒(méi)有退貨給你們，不沖銷(xiāo)售收入
報(bào)表怎么填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)部分？?jī)H僅是一月重新開(kāi)發(fā)票的話就把去年八月多進(jìn)項(xiàng)金額一模一樣的重新填寫(xiě)一遍在報(bào)表上嗎？
重新開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)正數(shù)確認(rèn)下，負(fù)數(shù)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
填寫(xiě)在這里，表二 第一個(gè)第二類(lèi)
報(bào)表怎么填
我一月沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)的話怎么填進(jìn)項(xiàng)
一般填寫(xiě)在第二行，和第20行
我1月份并沒(méi)有勾選，那我能填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)金額嗎？
沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)不能填寫(xiě)，要和勾選的一致
表一是不是會(huì)直接跳一月重新開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅數(shù)額，表二因?yàn)闆](méi)有勾選所以不用具體數(shù)字，那么是不是一月紅沖八月的發(fā)票和一月重新開(kāi)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都不用再做任何分錄，一月跟這個(gè)八月相關(guān)的發(fā)票放在去年八月憑證里面？