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Q

對方當(dāng)月開了一張采購發(fā)票給我們，開錯了，當(dāng)月沖紅，重開的，申報時必須選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才能比對成功，請問我該怎么做分錄

2021-09-05 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-05 14:20

你好，之前分錄是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？

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快賬用戶4650 追問 2021-09-05 14:20

還沒做呢，發(fā)票一起郵來

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齊紅老師 解答 2021-09-05 14:21

那你之前的發(fā)票勾選嗎？如果是的話，按上面的分錄來做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4650 追問 2021-09-05 14:22

還沒勾選呢

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齊紅老師 解答 2021-09-05 14:24

是你們單位開的紅字信息表嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-05 14:25

沒有公選，不應(yīng)該提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶4650 追問 2021-09-05 14:26

是，購買方申請的

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齊紅老師 解答 2021-09-05 14:29

勾選的時候，你選擇的時候選擇錯了，應(yīng)該選擇銷售方申請。 你現(xiàn)在這個發(fā)票沒法勾選了，之前的籃子發(fā)票沒法勾選。

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快賬用戶4650 追問 2021-09-05 14:31

如果之前的入庫了，怎么做分錄？借庫存商品負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸廠家嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-05 14:32

你好 如果之前勾選了借預(yù)付賬款 貸，庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好，之前分錄是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？
2021-09-05
你好，你4月的時候，這個發(fā)票怎么做的分錄
2025-06-03
你好，分錄 借：費(fèi)用/庫存等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2025-01-30
你好? ? 是的重新開發(fā)票來紅沖
2021-04-22
您好，你們當(dāng)時就紅沖了是吧
2023-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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