老師您好，我家去年3月份一個(gè)加工廠有扣款然后付給順豐快遞的，但是做賬的時(shí)候沒(méi)有給加工廠扣款，順豐快遞付款的時(shí)候也就全部做成費(fèi)用了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)加工廠應(yīng)付還有余額，現(xiàn)在我想要調(diào)賬，如何做分錄
您好，這個(gè)的話，請(qǐng)問(wèn)一下有具體金額嗎，這個(gè)
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老師你好，想問(wèn)下您 ，就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬(wàn)，現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn)，就再支付18萬(wàn)，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)
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老師您好，給員工支付了一筆費(fèi)用，稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有從員工費(fèi)用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的，這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒(méi)有從付給對(duì)方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師
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老師，你好，一般戶公戶沒(méi)有做賬，現(xiàn)在怎么調(diào)整？因?yàn)橐话銘羝綍r(shí)都是支付工資，還有費(fèi)用，收入都在基本戶收款。所以平時(shí)做賬發(fā)工資，直接貸其他應(yīng)付款老板，一般戶所有的費(fèi)用，工資都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)錢在支付，所以我想的是，如果現(xiàn)在先把一般戶銀行余額調(diào)成實(shí)際的余額，如果一般戶做進(jìn)去，也是會(huì)增加其他應(yīng)付款老板。
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是銷售企業(yè)，我們是銷售瓷磚的，我們給客戶加工瓷磚，會(huì)問(wèn)客戶收瓷磚加工費(fèi)，這個(gè)加工費(fèi) ，我做在營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，我們這個(gè)加工費(fèi)是有利潤(rùn)的，我們也會(huì)付給加工廠，那我今年都是按照實(shí)際付給加工廠的金額填在營(yíng)業(yè)外支出 -加工費(fèi)內(nèi)，但是我現(xiàn)在想想是不是應(yīng)該和職工工資一樣，營(yíng)業(yè)外支出同步填寫(xiě) ，然后資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款，也要同時(shí)寫(xiě)呢 ，我之前是不寫(xiě)的，只有應(yīng)付職工是4月還未付的我同步寫(xiě)在管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款里呢
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老師您好，我家去年3月份一個(gè)加工廠有扣款然后付給順豐快遞的，但是做賬的時(shí)候沒(méi)有給加工廠扣款，順豐快遞付款的時(shí)候也就全部做成費(fèi)用了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)加工廠應(yīng)付還有余額，現(xiàn)在我想要調(diào)賬，如何做分錄
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企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí)，這種提示提交申報(bào)可以嗎？
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老師在嗎？ 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入，也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，之前也有留底的稅額，但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？
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老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
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收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
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老師，股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn)，因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好，對(duì)于新股東公司的加入50%，原股東撤出50%，大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn)，相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn)，新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？
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老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來(lái)的
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您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分，分錄能不能給我寫(xiě)下
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老師，請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi)，怎么做分錄？
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，超過(guò)30萬(wàn)元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開(kāi)成免稅，實(shí)際稅率應(yīng)該是1%，對(duì)方不給作廢，季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
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應(yīng)付賬款還有13元
您好，這個(gè)的話，其實(shí)這部分，可以正常轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外，這個(gè)
不用年度損益科目調(diào)賬嗎
這個(gè)是可以直接轉(zhuǎn)的，您好
這個(gè)我們沒(méi)有給加工廠扣款，但是我們已經(jīng)付給順豐做成費(fèi)用了
對(duì)，是可以直接轉(zhuǎn)的這個(gè)
會(huì)計(jì)分錄如何做呢
您好， 你們支付的時(shí)候，借方是什么科目啊
做的制造費(fèi)用
您好，借 其他應(yīng)收款，貸方是你的費(fèi)用科目
不應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款-A工廠 13元 貸：以前年度損益 13元 在做一筆分錄：借：以前年度損益 貸：本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn)
您好，這個(gè)的話，你做以前年度損益調(diào)整， 可以直接做未分配利潤(rùn)
具體如何做呢
直接借方應(yīng)付賬款貸方未分配利潤(rùn)里就可以