老師，能看清楚嗎，工資我是做的四月工資還沒(méi)發(fā)的，要本月發(fā)，所以其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用職工薪酬都寫(xiě)了同樣金額，加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)，我是填了四月實(shí)際支付的，其他應(yīng)付款里就沒(méi)寫(xiě)，這樣可以嗎？還是應(yīng)該填和工資一樣，填四月應(yīng)該付的

你看下你賬上應(yīng)付賬款有沒(méi)有余額。如果你借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資，他就是在應(yīng)付職工薪酬工資里面顯示他不在應(yīng)付賬款。

工資是填的五月的，沒(méi)發(fā)

應(yīng)付職工薪酬貸方有余額

老師，我糾結(jié)的不是應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)我對(duì)的吧，是四月份工資我們還沒(méi)付，我問(wèn)得是加工費(fèi)和運(yùn)費(fèi)

那加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)支付了沒(méi)有？我沒(méi)有支付的話(huà)，你帳上怎么做的？

我現(xiàn)在做的四月報(bào)表，利潤(rùn)表里的加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)是四月實(shí)際支付的款，也就是三月份的，資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款就沒(méi)有加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)了。我意思這樣做有問(wèn)題嗎？還是應(yīng)該和職工薪酬一樣做，做四月應(yīng)該付的，資產(chǎn)負(fù)債表里加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)填寫(xiě)未付應(yīng)該付的四月金額？利潤(rùn)表里也填四月應(yīng)付加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額。和薪酬一樣做

你這樣說(shuō)怎么知道 資產(chǎn)負(fù)債表都是余額 應(yīng)付賬款明細(xì)賬有嗎 之前應(yīng)付帳款沒(méi)有余額 三月份有運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi)沒(méi)支付，那就是應(yīng)付賬款有余額

不是這個(gè)意思，我意思是三月的加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)都付了，我寫(xiě)在利潤(rùn)表的管理費(fèi)用加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)上，資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款就是0這樣對(duì)不對(duì)？還是應(yīng)該和職工薪酬一樣填寫(xiě)未付的，利潤(rùn)表填四月未付同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付款填寫(xiě)四月未付

應(yīng)該和職工薪酬一樣填寫(xiě)未付的，利潤(rùn)表填四月未付同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付款填寫(xiě)四月未付

那我現(xiàn)在填里三月已付的在管理費(fèi)用里。資產(chǎn)負(fù)債表里填了0按實(shí)際支付的填是不對(duì)的嘛？

正確的，你已經(jīng)支付了，就不會(huì)欠款了

老師，你意思我這樣做也沒(méi)問(wèn)題對(duì)嗎？如果這樣做，下來(lái)就是全部按照實(shí)際銀行支付的金額填到管理費(fèi)用加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付款加工費(fèi)運(yùn)費(fèi)就是0，我填的還是對(duì)的是吧，要么就是全部按照職工薪酬那樣做，全部填寫(xiě)未付的金額，那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付款就是也要填金額了，填未付的金額對(duì)吧，二種方式都可以