老師，你好，一般戶公戶沒有做賬，現在怎么調整？因為一般戶平時都是支付工資，還有費用，收入都在基本戶收款。所以平時做賬發(fā)工資，直接貸其他應付款老板，一般戶所有的費用，工資都是老板個人轉進來錢在支付，所以我想的是，如果現在先把一般戶銀行余額調成實際的余額，如果一般戶做進去，也是會增加其他應付款老板。
你好，這個一般戶的錢是怎么轉進去的？基本戶的嗎？
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老師，你好！公司平時有票的錢才走公賬，沒開票的收入和付款都是走私賬進出賬！如果兩個賬戶的余額都在資產負債表體現，那么公戶轉私戶的錢，私戶轉公戶的錢，怎么做分錄？還有私戶每個月都有老板個人的信用卡還款，還貸款，個人進出轉賬！又該怎么做？
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(內賬)老板私戶轉入100我的賬戶做費用報銷 借：其他應收款-我的賬戶100 貸：其他應付款-老板的賬戶 費用報銷時 借：管理費用20 貸：其他應收款-我的賬戶20 理論上其他應收款的賬面余額是100-20=80 但因為還有老板另外一家公司的錢也經過我這個賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務，跟這家公司的業(yè)務是沒有聯系的，導致其他應收款余額是85，差額的5元應該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務處理只有80，差5元應該怎么做
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老師，老板去年新成立的公司，因為沒有請會計，前期公司所有的開辦費用老板都是從個人賬戶支付的，現在老板把單據拿過來入賬，費用一共有五六十萬，老板說這些當做他的投資款直接入實收資本可以嗎？
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應交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導致借方有余額 ，現在怎么調賬呀 支付工資掛在其他應付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸： 應交稅費-應交個人所得稅 其他應付款-個人戶
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公司是個人獨資企業(yè)，主營汽修保養(yǎng)等，平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了，沒有對公轉賬，還有工資是對公賬戶發(fā)的，但賬戶不夠錢發(fā)放工資時，老板又從其他個人賬戶轉賬進對公戶，以上財務做賬都是掛法人其他應付款下，年底了現在要怎么沖平其他應付款這個科目？
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基本戶轉，和老板個人轉，都有，主要是老板個人轉的多，現在賬面就是其他應付款金額大，還有就是賬上一般戶銀行余額不準確，因為一般戶之前做過，后來就沒做賬了
那一般戶的業(yè)務你知道嗎。
之前所有的業(yè)務都補進去
一般戶業(yè)務都是支付員工工資和公司費用，但是做賬的時候，無論是工資還是費用，都貸的是其他應付款。實際上一般戶里面的費用，已經做到賬里面了，這個一般戶怎么補呢
同學，你還沒有看懂我的意思。一般戶里面有錢，這個錢是哪里來的？你從第一筆業(yè)務開始算，可以吧？你別從中間呀，你光看到支出的那是這個金錢是哪里給你的。這里面有多種，有可能是一基本戶轉過去的，也有可能是個人轉進去的，還有一種可能是收入
首先增加 借銀行存款一般戶貸方需要看具體的業(yè)務。
那這個3年沒做了，都要補嗎？還有我們之前申請了高新，稅務上都需要更正嗎？
對的是的，是這么做的。