老師您好，20年我多計提了一筆工資294000元，年報的時候也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了，能不能在21年1月把我多做的計提工資的分錄沖銷掉

我們是小企業(yè)會計準則，2021的賬已經(jīng)結(jié)了，稅都報過了，沒有產(chǎn)生企業(yè)所得稅稅款。報完稅才發(fā)現(xiàn)12月的工資沒有計提，請問可以把計提的賬做到2022年1月么？

老師您好，我接手了一家賬，小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準則，去年10月-今年6月的工資沒有發(fā)，部分工資是今年的9月銀行發(fā)的，但是之前的會計每個月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了，我現(xiàn)在把之前他的計提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計提和發(fā)放，請問下老師，之前他每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了

小企業(yè)會計準則，工程公司1月的收到開票時間2022年12月的180萬勞務(wù)發(fā)票。12月的賬已經(jīng)結(jié)了?，F(xiàn)在這張票怎么處理 分錄怎么做 需要調(diào)整22年財務(wù)報表么

老師您好！我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益，聽說小企業(yè)會計準則不設(shè)以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀？又需要改賬嗎？如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費，現(xiàn)在我想更正補計提，已經(jīng)過了折舊年限4年，我只沖賬不改財報和申報表，如何做分錄，我做當期損益，那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預(yù)警寫說明嗎？麻煩告知會計分錄，謝謝（小企業(yè)會計準則）