老師您好，我接手了一家賬，小規(guī)模納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年10月-今年6月的工資沒有發(fā)，部分工資是今年的9月銀行發(fā)的，但是之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了，我現(xiàn)在把之前他的計(jì)提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計(jì)提和發(fā)放，請(qǐng)問下老師，之前他每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
以前的不用管他的，后邊按你的思路做就是了
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問老師，我們處于籌建期，購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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但是之前的工資提的不對(duì)，計(jì)提少了，代扣的社保也不對(duì)，我得把之前的做平了，現(xiàn)在就是我不太清楚要不要紅沖之前的本年利潤
計(jì)提少了，你后邊補(bǔ)提就是了，不要?jiǎng)忧斑叺牧?
那前面現(xiàn)金多扣了，這個(gè)是不是要紅沖掉
不管怎樣，后期直接調(diào)賬就是了
老師，我沒太明白您的意思，您說的直接調(diào)賬的意思，不是應(yīng)該把之前扣錯(cuò)的紅沖回去，然后從銀行發(fā)，之前計(jì)提少的紅沖重新計(jì)提么？
可以先紅沖錯(cuò)誤然后按正確的分錄做哈
嗯嗯，那去年結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤還要紅沖么？老師
去年的按以前年度損益調(diào)整