老師 暫估的話具體做哪兩個分錄

?您好，202412月末從業(yè)務系統(tǒng)里導出“截止本月末20241231”未開票的采購單，全部暫估入庫，借：原材料或庫存商品 ?貸：應付賬款（輔助核算到各供應商），下月初 全部沖回 ? 借：原材料或庫存商品（負） 貸：應付賬款（輔助核算到各供應商）（負），收到發(fā)票正常做分錄 ?借：原材料或庫存商品 ?進項稅 貸：應付賬款（輔助核算到各供應商），202501下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202501” ?全部未開票暫估，每月都是這樣滾動。這樣不用查，來票就記賬。

原材料 這個科目要另外設置過嗎 還是可以用原來的

您好，不用，就用原來的科目就可以了，有沒有開票，?我們用文字體現(xiàn)在摘要里

我是12月提前開了銷項票，1月又沖紅 1月要根據(jù)客戶實際需求來開的 那1月開票的時候沒有成本了怎么辦

您好，1月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，因為1月收入一個正一個負，根本沒有收入的嘛

我12月開了一百萬，1月全部沖紅，只開了30萬的發(fā)票呢

我12月份不是已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

哦哦，?這個情況1月要結(jié)轉(zhuǎn)70萬的負成本的

但實際是12月已發(fā)貨 只是沒開票啊

您好，知道，12月開票了確認收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月我們開票30，那只紅沖30就對了，現(xiàn)在紅沖了100，相當于退貨70了，要結(jié)轉(zhuǎn)負70的成本

可以不轉(zhuǎn)負的嗎 后期還要開的