老師，我想問下，因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了，賬上就沒有需要交的增值稅了，但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理？

去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因為這比業(yè)務賬不平了 怎么辦？

請問老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表（補了未開票收入N萬），現(xiàn)在報年報時，財務報表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時候調整，調表不調賬呢？

老師，下午好，請問我這邊一家社團，23年8月和12月收到A打款5萬元和15萬，沒有開發(fā)票，但是當時直接都做收入；社團是24年1月才做稅務登記，1月份才開發(fā)票，這個1月份要怎么處理？

老師您好，稅務推送我單位存在一條風險：23年11月通過二手車市場銷售車輛一部，協(xié)議價70萬元，財務做賬根據協(xié)議70萬繳納增值稅，該車辦理過戶手續(xù)時開票金額85萬，發(fā)票一直沒有給財務。我現(xiàn)在修改23年11月增值稅申報表后，是不是23年12月-24年5月份增值稅申報表都需要修改？