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演示賬套

老師，下午好，請問我這邊一家社團(tuán)，23年8月和12月收到A打款5萬元和15萬，沒有開發(fā)票，但是當(dāng)時直接都做收入；社團(tuán)是24年1月才做稅務(wù)登記，1月份才開發(fā)票，這個1月份要怎么處理？

2024-04-12 14:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-12 14:49

那么1月做收入申報增值稅就是

快賬用戶6355 追問 2024-04-12 14:57

但是我23年賬已經(jīng)做了收入20萬了，24年1月又做一筆收入？

齊紅老師解答 2024-04-12 14:59

你當(dāng)時沒做稅務(wù)登記，也沒申報的呀

快賬用戶6355 追問 2024-04-12 15:00

意思23年沒做稅務(wù)登記，賬是不用管？

齊紅老師解答 2024-04-12 15:02

把以前的賬做到24年1月就是，申報增值稅

快賬用戶6355 追問 2024-04-12 15:03

以前的賬做到24年1月？是什么意思？以前沒有做稅務(wù)登記，但是已經(jīng)做審計

齊紅老師解答 2024-04-12 15:05

都沒做稅務(wù)登記，那么那個稅你怎么申報的呢？隱匿收入不報稅查到是要補(bǔ)稅罰款的

快賬用戶6355 追問 2024-04-12 15:12

沒做稅務(wù)登記都沒有申報個稅這些呀，而是是社會團(tuán)體，沒有專職員工不需要發(fā)工資的。沒做稅務(wù)登記但是有做賬，然后法人換屆的時候按照賬務(wù)做了審計的。現(xiàn)在是因為24年1月做了稅務(wù)登記能開發(fā)票所以就開了這20萬費(fèi)發(fā)票?，F(xiàn)在的問題是23年賬務(wù)做了20萬，雖然沒有申報，但是財務(wù)報表上已經(jīng)有20萬收入。1月份再做這20萬收入。那23-24年1月收入就變成40萬了

齊紅老師解答 2024-04-12 15:14

那么現(xiàn)在你要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報去年做的20萬收入，去年的按未開票收入處理，今年按補(bǔ)開發(fā)票申報

快賬用戶6355 追問 2024-04-12 15:16

去年的20萬收入補(bǔ)申報？然后今年又按照補(bǔ)開發(fā)票申報？那這樣我這收入20萬，卻申報了40萬？

齊紅老師解答 2024-04-12 15:20

意思是補(bǔ)開發(fā)票不需要申報，按0申報就是，但是小規(guī)模沒法自己申報只能去大廳處理。建議還是咨詢稅局12366，他們在征管，看怎么處理好？