那個(gè)不是因?yàn)楣芾聿簧疲恍枰D(zhuǎn)出
公司之前購買辦公用品對(duì)方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄?。?/p>
請問老師,我們公司進(jìn)口了一批貨物,然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,但由于對(duì)方發(fā)錯(cuò)貨,現(xiàn)在要退貨,但對(duì)方說我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎?
你好,老師,問下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
請問:2022年采購產(chǎn)品的100萬專用發(fā)票,且購買方已經(jīng)抵扣了,因折扣問題,需要開紅字退票,我們除了當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要調(diào)整成本嗎?當(dāng)期調(diào)整?還是要通過以前年度調(diào)整利潤?
收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,后來查到這張票對(duì)方稅收編碼選錯(cuò)了,且對(duì)方公司已經(jīng)注銷了沒法重開發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么合理維護(hù)我司的權(quán)益?對(duì)方在開發(fā)票當(dāng)期已經(jīng)交過增值稅了。
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
是因?yàn)橐呀?jīng)過了產(chǎn)品保質(zhì)期,這種不用轉(zhuǎn)出是嗎?
是的,那個(gè)不需要轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師!
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