請(qǐng)問老師，我們公司進(jìn)口了一批貨物，然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于對(duì)方發(fā)錯(cuò)貨，現(xiàn)在要退貨，但對(duì)方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？
你好 ；? ? 需要的。 因?yàn)橐o你換貨?
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老師，我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，但是說不能抵扣?，F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問分錄怎么做
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請(qǐng)問老師，我們公司進(jìn)口了一批貨物，然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于對(duì)方發(fā)錯(cuò)貨，現(xiàn)在要退貨，但對(duì)方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？
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老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
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老師，您好，請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票，我方已認(rèn)證，但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們，納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝
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想請(qǐng)問老師，我公司購(gòu)買了一批貨物，開了增值稅專用發(fā)票，之后會(huì)出口到國(guó)外，會(huì)申請(qǐng)出口退稅，那這批貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎？是否還能抵扣呢？
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財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
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那我怎么做分錄？因?yàn)槎悓?duì)方不給退，我是要記入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
你好 ； 是的。 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出去? ? ?； 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ?
為啥借庫(kù)存商品？
你先把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品去 ；然后 去做退貨 ；在購(gòu)進(jìn)。而產(chǎn)生的? 退稅不能 收到 的這部分才是 走營(yíng)業(yè)外支出??
這種情況能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)退稅嗎
你好 ； 這個(gè)如果你們是換貨的話 應(yīng)該是退不了的??
是退貨 然后重新發(fā)
你好； 是的。? ?如果是規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤了的話。? ?是退不了的 。 這個(gè)你也可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確定下? ?
那意思企業(yè)就得自己承擔(dān)稅金了嗎？
你好 ； 是的。 如果 稅務(wù)局不允許退的話； 就是你們承擔(dān)的?
那我用修改所屬期報(bào)表嗎？會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金啊
你好 ；你報(bào)表的話 如果沒有產(chǎn)生少繳納稅費(fèi)就不會(huì)有滯納金的。 所屬期一般是改不了的。 這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來的；??