你好，老師，問(wèn)下，就是對(duì)方公司開進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄

老師好，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在要作廢2季度開的幾張發(fā)票，對(duì)方把二三聯(lián)已經(jīng)寄回來(lái)了，我還需要跟對(duì)方確認(rèn)是否抵扣了嗎？是否抵扣對(duì)于我們這邊作廢有影響嗎？

老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開錯(cuò)了，但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3，在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對(duì)嗎？老師

你好，11月增值稅已經(jīng)申報(bào)了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了，但是在這個(gè)月發(fā)票對(duì)方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是發(fā)票均已抵扣，那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款？會(huì)計(jì)分錄能給一下嗎？

老師好，請(qǐng)問(wèn)銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司，現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票，但我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，那是不是讓對(duì)面直接作廢，然后我方再做對(duì)應(yīng)賬務(wù)處理就可以了