老師，企業(yè)不符合留底退稅條件，原因是稅收申報存在錯誤，導(dǎo)致留抵稅額計算不準(zhǔn)確，這樣的情況說明怎么寫分享一下
你好，你要想說明什么？ 你是想說明你們很準(zhǔn)確，想要退稅嗎。還是說明自己確實不準(zhǔn)確，不退稅算了
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因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
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因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
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因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）
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請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型，買了一臺生產(chǎn)設(shè)備，因為疫情原因，導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項稅額留底，2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進(jìn)項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項留底稅額，請問年底了，怎么做風(fēng)險小點，1.直接把之前的進(jìn)項認(rèn)證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進(jìn)項稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型，買了一臺生產(chǎn)設(shè)備，因為疫情原因，導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項稅額留底，2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進(jìn)項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項留底稅額，請問年底了，怎么做風(fēng)險小點，1.直接把之前的進(jìn)項認(rèn)證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進(jìn)項稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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老師，請問比如與一家公司的往來款是400萬，做的是其他應(yīng)收款，然后跟對方對賬發(fā)現(xiàn)對不上，多了200萬，跟對方核對完了說其中200萬是實收資本對方的注資款，他們分別在23年和24年注資的200萬，那么我現(xiàn)在要調(diào)賬，能不能直接在25年去做科目調(diào)整分錄。
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李先生每月稅后工資為16130元，年終獎50000元（稅后）。李太太每年工資114000元（稅后），年終獎為20000元（稅后）。現(xiàn)居住的房子購買于2012年，現(xiàn)價750000元；代步轎車現(xiàn)價310000元；李先生在1年前以150000元購買了10000股A股，現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%；李太太了年前購買了90000元的某國債至今市值已增加了15%?，F(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元，活期35000元，2年前購買的5年期定期60000元。家庭支出如下：(1當(dāng)前居住的房子購買于2012年1月，至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款，首付3成，貨款利率為5.5%，貸款期限為10年，還款方式為等額本息，從購買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元；每月的醫(yī)療費用是700元；每年的置裝費用為4000元；每年的汽車費月約為3000元；李先生加入了一個臺球俱樂部，每年的費用為6000元；李太太報班學(xué)習(xí)亨飪，每年的學(xué)費為4500元。除了房貸沒有其他貸款，夫婦除了五險一金沒有其他商業(yè)保險，為兒子購買一份保額150000元少兒商業(yè)保險，每年保費5400元房貸是怎么計算的
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您好，我公司有一票非出口業(yè)務(wù)。國外客戶來中國，我們幫客戶買了機(jī)票酒店住宿等?？蛻艋貒笸ㄟ^公司賬戶匯了一筆美金給我們，作為技術(shù)指導(dǎo)費名字入賬。同時我們也開了出口發(fā)票。那么這樣是否就全部結(jié)束了呢？還是這一票可以申請出口退稅的呢
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老師，您好，個體戶進(jìn)項有200萬，銷項只有50萬，稅務(wù)讓寫情況說明書，這個該怎么寫，謝謝老師
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老師你好，像這種一打完款就開發(fā)票的賬這么做沒問題吧
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老師您好！請問固定資產(chǎn)原值因為當(dāng)時驗收的問題，導(dǎo)致現(xiàn)在原值金額有變化，折舊已經(jīng)計提了四個月，業(yè)務(wù)都是今年發(fā)生的，可以把原值和已提折舊沖紅重新入賬，計提折舊嗎？還是必須按準(zhǔn)則做，只調(diào)整固定資產(chǎn)原值，已提折舊不做調(diào)整，余值重新計算月折舊額？謝謝！
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分步法，分三步驟，第一步驟原材料一次投入，第一步驟生成的產(chǎn)品入半成品庫，那第二步驟原材料在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量是100%嗎？
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想說明不退，不符合退稅
關(guān)于企業(yè)不符合留底退稅條件的情況說明 尊敬的稅務(wù)機(jī)關(guān)： 您好！ 我司在申請留底退稅過程中，經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)存在稅收申報錯誤，導(dǎo)致留抵稅額計算不準(zhǔn)確，經(jīng)認(rèn)真核實，現(xiàn)將具體情況說明如下： 在申報增值稅時，我司由于對部分業(yè)務(wù)的稅收政策理解不夠透徹，錯誤地將一些不應(yīng)計入進(jìn)項稅額的費用納入了申報范圍，致使申報的進(jìn)項稅額偏高。同時，在銷售環(huán)節(jié)，由于對銷售額的確認(rèn)時點把握不準(zhǔn)，部分收入提前確認(rèn)，導(dǎo)致銷項稅額申報不準(zhǔn)確。這些申報錯誤直接導(dǎo)致了留抵稅額的計算結(jié)果與實際應(yīng)享有的留抵稅額不符。 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于留底退稅的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須準(zhǔn)確申報增值稅，且留抵稅額需真實、準(zhǔn)確，才能符合退稅條件。鑒于我司目前的申報錯誤尚未得到更正，留抵稅額計算結(jié)果存在偏差，故不符合留底退稅的申請條件。為確保稅收政策的嚴(yán)肅性和公平性，我司決定主動放棄此次留底退稅申請，待更正申報錯誤、重新準(zhǔn)確計算留抵稅額后，再依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，依法合規(guī)地申請留底退稅。 對于此次申報錯誤給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來的不便，我司深表歉意。我們將以此為戒，加強(qiáng)稅收政策的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，完善內(nèi)部稅務(wù)審核流程，確保今后的稅收申報工作準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格遵守國家稅收法律法規(guī)，為營造良好的稅收環(huán)境貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。 感謝稅務(wù)機(jī)關(guān)的理解與支持！ 此致 敬禮！ [企業(yè)名稱] [日期]