好的，老師，謝謝

你好，不用客氣的了。

這樣嗎 老師

你好，是對方投資你們公司是吧。

是的，老師

你好，如果是對方投資你們公司的話，你這個借貸方做反了。

可是老師，如果反過來的話，不對，因為跟對方核對完，其他應收款是1314941.08，如果借其他應收款的話，跟對方那邊的金額就不對了

你好，你們現在是應收對方400萬。 但是對方說是投資給你們200萬。然后欠你們200萬，是不是這個意思？

我沒有放在應收賬款，我放在其他應收款，就是說現在應該是其他應收款余額是1314941.08，然后實收資本是2703707.5.這樣余額是對的，剛剛400萬和200萬，是我舉例子

你好，你說下，你賬上的其他應收款是多少？ 對方賬上的2筆，分別是多少

其他應收款余額是1314941.08，對方賬上也是1314941.08

你好，那你說的這個200多萬的實收資本是什么情況

因為我沒有做其他應付款，是把所有進出都堆在了其他應收款的科目

這個數字只是我舉例子剛剛。

你好，嗯，你現在其他應收款余額是1314941.08，沒有其他應付款。對方呢，其他應付款也是1314941.08是嗎

對方我不知道她是放在什么科目，他只是跟我對這個數字，所以我想問剛剛那樣的分錄調整是不是對的

你好，沒關系的，只要金額對得上就可以，它放在什么科目你不用管，只要他承認他欠你這么多錢就行。

好的，謝謝老師