老師，請(qǐng)問(wèn)比如與一家公司的往來(lái)款是400萬(wàn)，做的是其他應(yīng)收款，然后跟對(duì)方對(duì)賬發(fā)現(xiàn)對(duì)不上，多了200萬(wàn)，跟對(duì)方核對(duì)完了說(shuō)其中200萬(wàn)是實(shí)收資本對(duì)方的注資款，他們分別在23年和24年注資的200萬(wàn)，那么我現(xiàn)在要調(diào)賬，能不能直接在25年去做科目調(diào)整分錄。
你好，可以的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的，過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等，現(xiàn)在要注銷，核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬(wàn)，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
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我公司2016年成立，注冊(cè)資金是1千萬(wàn)（認(rèn)繳），2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借：其他應(yīng)收款-老板 1千萬(wàn)，貸：實(shí)收資本1千萬(wàn)，（當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到注冊(cè)資金1千萬(wàn)），然后在以后的賬務(wù)里，我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)都來(lái)沖減其他應(yīng)收款。現(xiàn)在感覺(jué)這樣做是不是不對(duì)，我沒(méi)有收到1千萬(wàn)的款卻做了1千萬(wàn)的實(shí)收資本，我想把它改過(guò)來(lái)，這情況能改嗎？怎么改好呢？
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2020年12月我們給別人開專票600萬(wàn)，收到400萬(wàn)款，余200萬(wàn)未收，現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬(wàn)沖紅，重新開200萬(wàn)發(fā)票才付款，請(qǐng)問(wèn)，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會(huì)不會(huì)引來(lái)稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時(shí)多開了200萬(wàn)導(dǎo)致我們盈利200萬(wàn)當(dāng)時(shí)還暫估費(fèi)用了所以20年沒(méi)交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對(duì)方要重新開票對(duì)我們來(lái)講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時(shí)安分做賬，這種我還真不會(huì)處理，不知風(fēng)險(xiǎn)
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老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我接手了一家新公司在核對(duì)往來(lái)賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒(méi)有確認(rèn)收入，所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額，這個(gè)調(diào)整的話是通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整嗎？因?yàn)榻痤~挺大的，大概有200多萬(wàn)，這個(gè)能調(diào)整嗎？
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老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是建筑勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)施工的，去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同，對(duì)方去年12月預(yù)付了1千萬(wàn)的勞務(wù)款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方，剩下的沒(méi)開，后來(lái)對(duì)方說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬(wàn)（1000-240=760）的勞務(wù)款退回給對(duì)方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上，說(shuō)他們?cè)瓉?lái)轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個(gè)委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師 請(qǐng)問(wèn)一下，認(rèn)繳2萬(wàn)元出資額，由別人退股轉(zhuǎn)讓的，這個(gè)出資方式怎么填寫
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老師，一些項(xiàng)目前期全是采購(gòu)物資等費(fèi)用，已付款并收到發(fā)票，幾個(gè)月或一年后才有收入。這種情況下，前期采購(gòu)的物資記入哪個(gè)科目？是否需等確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)費(fèi)用
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老師您好，一般納稅人開給個(gè)人普票，那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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老師，保理收款怎么做分錄
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工商年報(bào)中為什么要填寫黨員信息
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公司法人給自己沒(méi)發(fā)工資6個(gè)月了，第六個(gè)月全部工資一次性發(fā)可以嗎，
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2500加5個(gè)點(diǎn)稅費(fèi).那銷方給我們開多少票
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以前年度的調(diào)整是進(jìn)未分配利潤(rùn)，還是以前年度損益調(diào)整科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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一般設(shè)備生產(chǎn)公司，之前沒(méi)開過(guò)，可以開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎，
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2022年3月，某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
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好的，老師，謝謝
你好，不用客氣的了。
這樣嗎 老師
你好，是對(duì)方投資你們公司是吧。
是的，老師
你好，如果是對(duì)方投資你們公司的話，你這個(gè)借貸方做反了。
可是老師，如果反過(guò)來(lái)的話，不對(duì)，因?yàn)楦鷮?duì)方核對(duì)完，其他應(yīng)收款是1314941.08，如果借其他應(yīng)收款的話，跟對(duì)方那邊的金額就不對(duì)了
你好，你們現(xiàn)在是應(yīng)收對(duì)方400萬(wàn)。 但是對(duì)方說(shuō)是投資給你們200萬(wàn)。然后欠你們200萬(wàn)，是不是這個(gè)意思？
我沒(méi)有放在應(yīng)收賬款，我放在其他應(yīng)收款，就是說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該是其他應(yīng)收款余額是1314941.08，然后實(shí)收資本是2703707.5.這樣余額是對(duì)的，剛剛400萬(wàn)和200萬(wàn)，是我舉例子
你好，你說(shuō)下，你賬上的其他應(yīng)收款是多少？ 對(duì)方賬上的2筆，分別是多少
其他應(yīng)收款余額是1314941.08，對(duì)方賬上也是1314941.08
你好，那你說(shuō)的這個(gè)200多萬(wàn)的實(shí)收資本是什么情況
因?yàn)槲覜](méi)有做其他應(yīng)付款，是把所有進(jìn)出都堆在了其他應(yīng)收款的科目
這個(gè)數(shù)字只是我舉例子剛剛。
你好，嗯，你現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額是1314941.08，沒(méi)有其他應(yīng)付款。對(duì)方呢，其他應(yīng)付款也是1314941.08是嗎
對(duì)方我不知道她是放在什么科目，他只是跟我對(duì)這個(gè)數(shù)字，所以我想問(wèn)剛剛那樣的分錄調(diào)整是不是對(duì)的
你好，沒(méi)關(guān)系的，只要金額對(duì)得上就可以，它放在什么科目你不用管，只要他承認(rèn)他欠你這么多錢就行。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。