請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型，買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橐咔樵?，?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展，所以買(mǎi)了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底，2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退，今年有筆訂單開(kāi)票出去，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額，請(qǐng)問(wèn)年底了，怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù)，沖銷(xiāo)暫估，進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
您好。是的，退稅容易被查賬
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請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型，買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展，所以買(mǎi)了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底，2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退，今年有筆訂單開(kāi)票出去，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額，請(qǐng)問(wèn)年底了，怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù)，沖銷(xiāo)暫估，進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型，買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橐咔樵?，?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展，所以買(mǎi)了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底，2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退，今年有筆訂單開(kāi)票出去，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額，請(qǐng)問(wèn)年底了，怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù)，沖銷(xiāo)暫估，進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫(xiě)，要調(diào)增
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我想開(kāi)居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián)，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫(xiě)四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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那接下來(lái)我提的三點(diǎn)哪種比較好一點(diǎn)，或者老師有更好的建議
您好，您先用設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
那我手里的啥時(shí)候認(rèn)證呢？因?yàn)槲抑皶汗懒瞬牧系?，是不是等明年匯算清繳前沖銷(xiāo)材料都可以？
暫估的庫(kù)存商品
您好，暫估材料沒(méi)發(fā)票您沒(méi)法沖暫估，沒(méi)發(fā)票影響匯算清繳
有啊，那沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不就是的嗎？只不過(guò)因?yàn)榕抡J(rèn)證發(fā)票導(dǎo)致留底太多，就一直放著
我上面提了三點(diǎn)方法
您好，那您選擇2即可，能拖就拖
好的，做匯算清繳前沖銷(xiāo)暫估的商品就可以，是吧
您好，是的。匯算清繳前需要發(fā)票