老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢

請問一下，老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢

2020年年報還沒做，所以改成正確的憑證，我把1到10月的財務(wù)報表重新報就可以了，現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月，卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值，所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成，19年年報資產(chǎn)負債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8，那利潤折舊多計提了，那肯定就比原來多41.8，所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫

老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

購入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn)，部分已計提完折舊年限，部分沒有，有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的，不需要做任何處理，在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬，還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢？需不需要重新評估價值計提折舊？ 2、未計提完折舊年限的，是按照以前計算的折舊繼續(xù)計提嗎，還是重新評估，另外入賬是按照發(fā)票購買價值呢，還是將之前的原值和累計折舊計入，按凈值入賬？ 謝謝老師~