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老師您好，公司現(xiàn)在銷售前幾年已享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除的產(chǎn)品，當(dāng)時該產(chǎn)品發(fā)生的費(fèi)用都入了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在進(jìn)行出售，我在賬上和稅務(wù)上分別要做哪些處理呢？

2025-09-09 11:00

老師我們公司2024年6月出口一筆業(yè)務(wù)，在2025年7月屬期進(jìn)行申報，7月無出口。我們公司是先進(jìn)制造業(yè)，有5%進(jìn)項稅額加計扣除，8月屬期審核通過加計扣除，5-6月未進(jìn)行加計扣除。關(guān)于出口業(yè)務(wù)不得加計扣除，我需要填寫出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項稅。2024年6月這個出口業(yè)務(wù)對應(yīng)進(jìn)行稅，我是按照2024年6月的出口銷售收入與6月總收入計算？還是用2025年7月總收入來算。？

2025-09-09 10:59

原材料沖回是按照發(fā)票金額沖回還是沖回之前暫估的

2025-09-09 10:59

企業(yè)債務(wù)化解指導(dǎo)方案，怎么寫？

2025-09-09 10:58

老師好 我想問一下，這個環(huán)境保護(hù)專項資金，比如截止上年末我提取了10萬（在計提當(dāng)年已經(jīng)稅前扣除了），然后今年提取了2萬，今年用了3萬是非環(huán)保方面，那是說這3萬當(dāng)年納稅調(diào)增是嗎？2萬因為是基于環(huán)保提的專項基金就正常認(rèn)列費(fèi)用跟帳上一致所以不用動，對吧？

2025-09-09 10:57

老師，工廠自己做的快手分銷，現(xiàn)在平臺上的錢提現(xiàn)到對公賬戶了，我應(yīng)該怎么做賬呢，平臺直接扣掉了服務(wù)費(fèi)的，

2025-09-09 10:56

墊付員工住院費(fèi)，以及保險公司賠付完回來怎么沖銷

2025-09-09 10:55

個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類的票出去嗎

2025-09-09 10:54

老師你好如何刪掉前面的*，保留后面的內(nèi)容

2025-09-09 10:54

老師，上個月入賬了無票收入的金額，這個月又開票部分金額，我這個做做這兩筆分錄，幫我看下思路正確嗎？先沖再藍(lán)字入賬

2025-09-09 10:54

請問：出口時所產(chǎn)生的報關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等，一定要對方開含稅點的專票，否則影響退稅嗎？

2025-09-09 10:52

1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅，因為沒進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了，報八月增值稅時，要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎

2025-09-09 10:49

我啥也不說嗎，那他招來新會計，我擱啥跟人家交接呀，我這會什么都沒做，8月份的賬我都沒做呢。新來會計該覺得我什么都不會，什么也不做，他還要重新補(bǔ)錄。@董孝彬老師，其他老師別接

2025-09-09 10:49

請問個人公建房子出租，需要交什么稅？怎么計算？

2025-09-09 10:49

老師，我們是建筑企業(yè)，更正增值稅報表時出現(xiàn)提示，這個怎么填寫

2025-09-09 10:47