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演示賬套

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。新開(kāi)的企業(yè)，前3個(gè)月沒(méi)有收入，但有人工工資及材料費(fèi)用，需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？需要做，但沒(méi)做的話，下個(gè)季度可以把上個(gè)季度的成本做到這月嗎？這個(gè)季度開(kāi)票了小規(guī)模的建筑安裝公司主要開(kāi)勞務(wù)的票

2025-09-10 09:01

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-10 09:07

同學(xué)，你好
但有人工工資及材料費(fèi)用，需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
最好不做，不然收入成本不匹配

2025-09-10

您好，要申報(bào)工人工資個(gè)稅，要交社保，借：應(yīng)收賬款? 30? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 30/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 30/1.01*1% 借：應(yīng)收賬款? 15? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 15/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 15/1.01*1% 借：銀行? ?37? ?貸：應(yīng)收賬款? 37 借：其他應(yīng)收款? 35.6? ?貸：銀行? 35.6 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-10-09

你好? 這個(gè)人是管理人員計(jì)入管理費(fèi)用? 沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生營(yíng)業(yè)成本為零是合理的?

2021-07-02

這個(gè)需要看1-12月，交稅不是看一個(gè)季度，是看本年累計(jì)數(shù)，

2021-01-13

同學(xué)你好！前面兩季度結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)自動(dòng)和前面兩季度相加，相當(dāng)于前面兩季度的成本費(fèi)用的扣除

2021-12-09

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