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Q

老師,請教一下報稅問題。我成立了一個個體工商戶公司。因為開票金額可能比較大,我沒有辦理核定征收那些?,F(xiàn)在剛成立,如果這個月開票20萬。我下個月應該報稅怎么報。就是比如我應該報哪些稅,月報嗎季報嗎,是要在電子稅務局看嗎。還有就是這個月開票20萬,這個月沒有進項,下個月是不是要交經(jīng)營所得稅。如果開票取得進項成本了,是不是個人經(jīng)營所得稅就少交一點了。 這些問題不太懂,麻煩請講一下謝謝老師

2025-09-10 09:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 09:03

報哪些稅:小規(guī)模納稅人默認報增值稅及附加(月銷≤10 萬 / 季≤30 萬免增值稅,超則按 3% 繳)、個人經(jīng)營所得稅(5%-35% 超額累進稅率)。 申報周期:通常增值稅及附加、經(jīng)營所得個稅均按季申報(具體看電子稅務局稅費種認定)。 申報渠道:在電子稅務局申報。 進項與個稅:無進項,20 萬收入對應的個稅約 2.95 萬;有合規(guī)進項可扣除,進項越多個稅越少。 操作:下季度初登錄電子稅務局,按提示填收入、成本,算稅額并繳納,不懂可查 12366 或去辦稅廳。

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快賬用戶5685 追問 2025-09-10 09:05

是不是當月開了發(fā)票,當月就最好取得進項,不然個人經(jīng)營所得稅就可能交的高。還有就是個人薪金所得稅是不是不需要報

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:07

同學你好 工資個稅有員工就要報

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報哪些稅:小規(guī)模納稅人默認報增值稅及附加(月銷≤10 萬 / 季≤30 萬免增值稅,超則按 3% 繳)、個人經(jīng)營所得稅(5%-35% 超額累進稅率)。 申報周期:通常增值稅及附加、經(jīng)營所得個稅均按季申報(具體看電子稅務局稅費種認定)。 申報渠道:在電子稅務局申報。 進項與個稅:無進項,20 萬收入對應的個稅約 2.95 萬;有合規(guī)進項可扣除,進項越多個稅越少。 操作:下季度初登錄電子稅務局,按提示填收入、成本,算稅額并繳納,不懂可查 12366 或去辦稅廳。
2025-09-10
你好,那你實際發(fā)生的成本是多少?不看支付出去的,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制。
2025-01-14
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就算做完了 所得稅是報生產(chǎn)經(jīng)營個稅的
2020-12-28
第一種方法(未開票收入處理) 收到房租但租戶不要發(fā)票時,賬務處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額(未開票銷項) 在申報增值稅時,在未開票收入欄申報是正確的。這種方法符合稅收規(guī)定,能如實反映當期收入和稅款情況。 第二種方法(當月開票) 當月收到房租當月開票,賬務處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這種方法也沒問題,且后續(xù)無需再處理未開票收入相關(guān)事宜,賬務處理相對簡單。 哪種方法較好 如果租戶后續(xù)很可能不再索要發(fā)票,第一種方法可以減少開票工作量,但需要準確記錄未開票收入。 如果希望簡化后續(xù)操作,避免遺漏未開票收入的申報,第二種方法更好,當月開票能保證財務和稅務處理的一致性和連貫性。
2024-11-22
同學你好 你這么理解是對的 這個只能說要有足夠的發(fā)票
2020-09-23
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