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一般納稅人交納地稅的會計分錄
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笑笑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 點(diǎn)、 發(fā)表的提問：
公司是一般納稅人，如果給對方開具普票或者收到普票，做賬時是不是不能抵扣稅額？會計分錄是怎么寫
您好 收到普票相關(guān)增值稅進(jìn)入成本或費(fèi)用，普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。 比如支付銀行存款從小規(guī)模購入原材料100，進(jìn)項(xiàng)3，分錄 借：原材料 103 貸：銀行存款 103
91樓
2022-11-21 08:36:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ @歲月婧好 發(fā)表的提問：
我們是建筑安裝公司一般納稅人，收到一筆老工程法院強(qiáng)制執(zhí)行逾期付款利息三十幾萬，收據(jù)交款單位是法院，收款事由是執(zhí)行款。請問老師會計分錄怎么做，怎么計稅？
你好！是正常確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，按你們主稅率計算銷項(xiàng)稅
92樓
2022-11-22 07:23:31
全部回復(fù)
@歲月婧好：回復(fù)QQ老師 這不是工程款，是逾期利息能做主營業(yè)務(wù)收入嗎老師？
2022-11-22 07:42:14
QQ老師：回復(fù)@歲月婧好你好！在稅務(wù)局來看也是因?yàn)槟銈児こ坍a(chǎn)生的。
2022-11-22 08:02:01
@歲月婧好：回復(fù)QQ老師 這筆款不需要開票，月初報稅時按未開票收入申報嗎老師？
2022-11-22 08:18:22
QQ老師：回復(fù)@歲月婧好你好，是的，按無票收入確認(rèn)。
2022-11-22 08:42:18
@歲月婧好：回復(fù)QQ老師 老師您好，計稅時如何做會計分錄？
2022-11-22 08:53:56
@歲月婧好：回復(fù)QQ老師 借：銀行存款? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)?? 對嗎老師
2022-11-22 09:08:53
QQ老師：回復(fù)@歲月婧好你好！是的，是這樣處理
2022-11-22 09:37:50
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 谷雨 發(fā)表的提問：
您好，我公司是物流運(yùn)輸一般納稅人，當(dāng)月實(shí)際發(fā)生運(yùn)輸服務(wù)，未收到款項(xiàng)也未開票，請問怎么做會計分錄？
可以做無票收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
93樓
2022-11-22 07:31:32
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 愉 發(fā)表的提問：
你好，我是一家運(yùn)輸企業(yè)的一般納稅人，我購買輪胎該怎么作會計分錄？
你好， 如果購入就安裝上了 借，勞務(wù)成本 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 貸，銀行存款等 期末 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，勞務(wù)成本
94樓
2022-11-22 07:59:06
全部回復(fù)
愉：回復(fù)立紅老師 如果是單獨(dú)購買的呢？還有修車的進(jìn)氣管什么的，怎么做分錄？
2022-11-22 08:21:02
立紅老師：回復(fù)愉你好，上面就是單獨(dú)購買的分錄，如果買了暫時沒有安裝，可以先計入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品中 還有修車的進(jìn)氣管什么的，怎么做分錄？——與上面的處理是一樣的，直接安裝，是計入成本，
2022-11-22 08:41:14
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ hushnow 發(fā)表的提問：
一般納稅人當(dāng)月開票一般是當(dāng)月做賬的會計分錄以及次月繳納稅款的會計分錄，同問如果是簡易計稅怎么做分錄
你好。同學(xué)。 一般計稅的處理 當(dāng)月的處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 簡單計稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外收入-減免稅額 交時同上
95樓
2022-11-22 08:24:59
全部回復(fù)

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