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鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

9 借；發(fā)出商品貸；庫存商品 10借；應(yīng)收賬款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借；主營業(yè)務(wù)成本貸；發(fā)出商品

全部回復(fù)

王晶老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款

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尐晴天：回復(fù)王晶老師謝謝老師

2022-11-15 10:05:33

王晶老師：回復(fù)尐晴天呃呃不用客氣的噠

2022-11-15 10:32:55

紫藤老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

一般納稅人，月末有留底不需要做會(huì)計(jì)分錄處理

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

專票的稅率是13% 借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅資產(chǎn)處置損益（借貸差額）

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

計(jì)入管理費(fèi)用—汽油費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅貸：現(xiàn)金

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玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款 2036

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秀麗的櫻桃：回復(fù)玲老師老師:企業(yè)從外地聘廚師來面試，發(fā)生的來回火車差旅費(fèi)，最后沒錄用，但企業(yè)還是報(bào)銷了，進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)算抵

2022-11-16 10:15:04

秀麗的櫻桃：回復(fù)玲老師扣嗎?

2022-11-16 10:40:27

玲老師：回復(fù)秀麗的櫻桃你好這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣因?yàn)椴皇菃挝宦毠?/div>

2022-11-16 11:01:53

秀麗的櫻桃：回復(fù)玲老師公司法人和員工家在北京，在云南開歺飲并工作，回北京的機(jī)票能計(jì)算抵扣嗎?

2022-11-16 11:25:47

玲老師：回復(fù)秀麗的櫻桃你好福利費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

2022-11-16 11:40:18

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.2w

您好！你這稅金2000是上面稅

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會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師：回復(fù)宋生老師是的還要計(jì)提稅金

2022-11-17 08:57:33

宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師你好!借現(xiàn)金應(yīng)收賬款6000 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅然后借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

2022-11-17 09:26:16

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師：回復(fù)宋生老師他這道是不是有問題呀？為什么只交了一部分的稅金？

2022-11-17 09:53:30

宋生老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師你好！我也不清楚他啊。甚至他交了什么稅我也沒辦法確定

2022-11-17 10:14:37

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

其他應(yīng)收款處理方式舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）3221 你可以看看這個(gè)過程

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鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款

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杰希老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

4.94

解題: 0.09w

你好，紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)憑證，藍(lán)字發(fā)票正常做銷售，這兩張憑證一正一負(fù)相抵，對本期損益和稅金沒有影響

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立紅老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，買一贈(zèng)一,在增值稅上是要做視同銷售處理計(jì)提銷項(xiàng)稅的,無論貨物是自產(chǎn)的還是外購的. 進(jìn)貨: 借:庫存商品--A產(chǎn)品庫存商品--B產(chǎn)品應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品---A 庫存商品---B

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