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提供應(yīng)稅服務(wù)中止折讓會(huì)計(jì)分錄
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李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
提供的應(yīng)稅服務(wù)中途服務(wù)中止了,涉及的增值稅額應(yīng)如何處理?
你好，你只需要根據(jù)實(shí)際收到的款項(xiàng)做收入確認(rèn)，同時(shí)計(jì)算應(yīng)納稅額。
1樓
2022-10-23 11:05:58
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后，提供應(yīng)稅服務(wù)中止的如何處理？
你好，你可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷多開(kāi)具的金額。
2樓
2022-10-23 12:28:22
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 詼諧的佩奇 發(fā)表的提問(wèn)：
技術(shù)服務(wù)合同，客戶付了一部分，合同中止，我司尚未提供服務(wù)，這是不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
您好，無(wú)需退回就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
3樓
2022-10-23 13:39:54
全部回復(fù)
詼諧的佩奇：回復(fù)宸宸老師 服務(wù)了一半沒(méi)服務(wù)完客戶就不再履行合同了，我們的服務(wù)也只服務(wù)一部分，整個(gè)服務(wù)項(xiàng)目沒(méi)有完結(jié)，這種情況下是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入呢
2022-10-23 13:54:29
宸宸老師：回復(fù)詼諧的佩奇您好，服務(wù)了一半，也發(fā)生了成本的話，是屬于你們的收入的。
2022-10-23 14:06:15
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 文英 發(fā)表的提問(wèn)：
供應(yīng)商折讓(進(jìn)貨達(dá)到一定金額的讓利)，從貨款中扣金額，取得供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！ 借記 原材料 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 貸記 應(yīng)付賬款 紅字
4樓
2022-10-23 14:35:30
全部回復(fù)
文英：回復(fù)老江老師 稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫(kù)存商品)
2022-10-23 14:48:44
文英：回復(fù)老江老師 稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫(kù)存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-23 15:17:07
老江老師：回復(fù)文英@文英:這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形！進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是認(rèn)證了，抵扣了，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，轉(zhuǎn)出！ 這里是紅字~~~~
2022-10-23 15:43:25
文英：回復(fù)老江老師 紅字發(fā)票收到時(shí)，原來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，申報(bào)表中顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-23 15:58:42
老江老師：回復(fù)文英@文英:原來(lái)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不動(dòng)，根據(jù)紅字發(fā)票減記進(jìn)項(xiàng)稅額！
2022-10-23 16:22:09
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問(wèn)：
民間非營(yíng)利組織提供服務(wù)收入會(huì)計(jì)分錄 借：現(xiàn)金 貸：服務(wù)服務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這樣對(duì)嗎？
你好，是這樣做分錄的
5樓
2022-10-23 15:27:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 。。 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，公司對(duì)外提供增值服務(wù)收到3000元，提供服務(wù)工程中，采購(gòu)配件500元，聘請(qǐng)技術(shù)服務(wù)人員2000元，會(huì)計(jì)分錄怎么記
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目 2500
6樓
2022-10-23 16:56:27
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)分錄中應(yīng)收賬款項(xiàng)提供勞務(wù)包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎?
會(huì)計(jì)分錄中應(yīng)收賬款項(xiàng)提供勞務(wù)包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎?
7樓
2022-10-23 17:53:41
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙你好！按規(guī)定代墊款不再應(yīng)收帳款里核算，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，一般是在其他應(yīng)收款下核算
2022-10-23 18:09:15
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 溫暖的香煙 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提供應(yīng)商給公司的返利的會(huì)計(jì)分錄
收到返利或返利發(fā)票時(shí)再做賬
8樓
2022-10-23 18:56:28
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問(wèn)：
公司是電商，只提供平臺(tái)，下了訂單從供應(yīng)商那直接發(fā)貨，我們只收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！客戶下訂單的時(shí)候這個(gè)錢經(jīng)過(guò)你們公司嗎
9樓
2022-10-23 20:14:19
全部回復(fù)
同舟之情：回復(fù)宋生老師 客戶的款先給公司，再由公司給供應(yīng)商，郵費(fèi)是由我們結(jié)算的，這期間怎么做會(huì)計(jì)分錄
2022-10-23 20:40:49
宋生老師：回復(fù)同舟之情你好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
2022-10-23 20:52:19
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問(wèn)：
種業(yè)科技公司提供購(gòu)買研發(fā)和技術(shù)服務(wù)：技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)會(huì)計(jì)分錄為借無(wú)形資產(chǎn)，貸銀行存款，對(duì)不？
是的，是這樣賬務(wù)處理的
10樓
2022-10-23 21:09:08
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ metoo 發(fā)表的提問(wèn)：
供貨方按商品類別開(kāi)折讓稅票，如何做會(huì)計(jì)分錄
您好 請(qǐng)問(wèn)前面收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
11樓
2022-10-23 22:26:04
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Half apple 發(fā)表的提問(wèn)：
銷售貨物中在應(yīng)收中扣除折讓和費(fèi)用，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您公司開(kāi)具了紅字發(fā)票了嗎？還是要給對(duì)方現(xiàn)金折扣呢？
12樓
2022-10-23 23:17:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 要減肥的招牌 發(fā)表的提問(wèn)：
為其他公司提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)如何納稅，詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
你好 是增值稅的計(jì)算，還是企業(yè)所得稅的計(jì)算？ 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，根據(jù)憑證登記賬簿，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 比如實(shí)現(xiàn)收入 借：應(yīng)收賬款 ???，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本
13樓
2022-10-24 00:30:42
全部回復(fù)
要減肥的招牌：回復(fù)鄒老師 老師，如果經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)租公寓業(yè)務(wù) ，租戶提前退租，沒(méi)收的押金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎，詳細(xì)的分錄麻煩答疑一下，謝謝
2022-10-24 01:00:44
鄒老師：回復(fù)要減肥的招牌你好，租戶提前退租，沒(méi)收的押金 借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
2022-10-24 01:11:58
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ xp 發(fā)表的提問(wèn)：
公司是一般納稅人，在阿里巴巴網(wǎng)上銷售商品，阿里巴巴網(wǎng)提供中間服務(wù)，每年收取一定的服務(wù)費(fèi)，會(huì)給我提供6%的專票，這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該錄入哪一個(gè)會(huì)計(jì)科目下？
你好，需要通過(guò)銷售費(fèi)用科目核算的
14樓
2022-10-24 01:41:05
全部回復(fù)
xp：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-10-24 02:00:29
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 只是現(xiàn)在低調(diào) 發(fā)表的提問(wèn)：
解析糾錯(cuò)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán),不提供后續(xù)服務(wù)和提供后續(xù)服務(wù)的分錄有什么不一樣，
你要區(qū)分這進(jìn)而的轉(zhuǎn)讓是否將商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了客戶。如果轉(zhuǎn)移是按正常處置收入處理。 你這里提供后續(xù)服務(wù)你需要計(jì)提銷售費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債。
15樓
2022-10-24 02:32:24
全部回復(fù)
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