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若清水：回復小李老師 開票按15299.75元開，可是進銷存表的時候怎么辦？做這個庫存按實際到貨的庫存統(tǒng)計嗎

小李老師：回復若清水入庫要按實際到的庫存統(tǒng)計，更何況你這個重量差額0.032kg驗收可能分辨不出差異來，單價也不高，可以忽略不計的。 因為一般的采購運輸也會有正常損耗導致實際數(shù)量與采購數(shù)量有偏差，這部分正常損耗是可以加入材料成本的。

盧婷：回復鄒老師 庫存商品就是批號不一樣，顧客退回一個，我們就給他換另外一個批號的商品！并不是退回就不給了！

鄒老師：回復盧婷那做庫存商品的內(nèi)部明細調(diào)整就是了

取證班’s逆流而上：回復郭老師 返的是商品如何做？

郭老師：回復取證班’s逆流而上借庫存商品貸營業(yè)外收入。

取證班’s逆流而上：回復郭老師 那此時的庫存商品錄入成本嗎？

郭老師：回復取證班’s逆流而上你好，如果已經(jīng)銷售出去了，可以的。

燦燦：回復張艷老師 老師好，是否應該做借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：原材料 沒有補發(fā)的話 借哪個科目？

張艷老師：回復燦燦老師也想到這個思路了，但是如果按盤虧處理的話，企業(yè)不僅損失進項稅額，而且所得稅稅前扣除還要麻煩，不如直接開具銷售退貨發(fā)票處理簡單。

燦燦：回復張艷老師 老師好，此票未開票的，說是以后一起開，到底開不開，老板也沒說話，所以我想知道如果不補發(fā)，借方該入哪個科目？

張艷老師：回復燦燦如果不補發(fā)的話，而且對方給開具紅字退貨發(fā)票，那么分錄為 借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 如果不補發(fā)，而且不給開具紅字發(fā)票，那么就按上面的盤虧分錄做 借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：庫存商品 應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

燦燦：回復張艷老師 老師好，謝謝您耐心回復了我那么多問題，那待處理財產(chǎn)損溢怎么沖銷？沖銷的時候借方入哪個科目合適？

張艷老師：回復燦燦單位領(lǐng)導審批盤虧后，再做 借：管理費用 貸：待處理財產(chǎn)損溢

差不多先生：回復鄒老師 一個國際檢測費，國內(nèi)政府會補助錢給企業(yè)，這個本來我們不知道，一個中介打電話幫我們處理了，收取補助款的15%

鄒老師：回復差不多先生你好，那通過管理費用科目核算的

差不多先生：回復鄒老師 二級科目選擇哪個合適

鄒老師：回復差不多先生你好，可以是管理費用—中介服務費

紫藤老師：回復執(zhí)著的大船根據(jù)你的受益對象來的

蝶兒翩翩飛xiaoxiao：回復鄒老師 老師是不是現(xiàn)金付款單有發(fā)票的入外賬，沒發(fā)票的入內(nèi)賬？

鄒老師：回復蝶兒翩翩飛xiaoxiao你好，通常是有發(fā)票的計入外賬核算 沒有發(fā)票的支出無法入外賬就計入到內(nèi)賬核算的

? Xdy：回復QQ老師 不開發(fā)票～～～～

QQ老師：回復? Xdy你好！做銷售費用但是所得稅前不可以抵扣

娟：回復鄒老師 我公司進行機電安裝維修，需人工搬運，支付費勞務派遣公司費用7萬元，怎樣做分錄？

鄒老師：回復娟借；勞務成本 貸；銀行存款等科目

娟：回復鄒老師 沒有勞務成本這個一級科目該怎么處理

鄒老師：回復娟你好，可以新增的

璐寶：回復maize老師 請問分錄怎么做？

maize老師：回復璐寶借xx費用 貸其他應付款，