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提供應稅服務中止折讓會計分錄
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陳老師Fairy
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
4.99
解題: 0.08w
引用 @ 名花解語 發(fā)表的提問：
傳媒公司提供會務服務對應的會計科目如何記賬
是經(jīng)常發(fā)生么 疆場發(fā)生又不是主營業(yè)務就借 銀行存款 貸 記在其他業(yè)務收入
91樓
2022-11-17 08:04:41
全部回復
名花解語：回復陳老師Fairy ？？？
2022-11-17 08:24:26
陳老師Fairy：回復名花解語借 ：應收賬款-會務費 貸：其他業(yè)務收入
2022-11-17 08:37:30
名花解語：回復陳老師Fairy 主營設備租用，先開票后收款會涉及跨月
2022-11-17 09:02:28
名花解語：回復陳老師Fairy
2022-11-17 09:26:26
名花解語：回復陳老師Fairy 還幫看看這樣掛賬對不
2022-11-17 09:41:20
陳老師Fairy：回復名花解語開票時間可以把握下處理，如果先開票的開票當月做收入繳納增值稅，下面這個是正確的
2022-11-17 10:05:31
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 蘭 發(fā)表的提問：
在銷售貨物或者提供應稅勞務會計處理是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）但是再發(fā)生折讓或者是中止退回的時候要做相反的分錄借：主營業(yè)務收入 貸：應稅賬款 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）這里為什么銷項稅額還在貸方 ？這個時候銷項稅額應該減少啊，負債類的減少應該在借方啊
你好！這個銷項稅額應該寫負數(shù)。
92樓
2022-11-17 08:18:37
全部回復
蘭：回復宋生老師 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）老師可不可以在發(fā)生銷售退回或者中止的時候直接將沒有發(fā)生銷售退回或者中止的分錄不做相反 直接都寫成負數(shù)
2022-11-17 08:46:05
宋生老師：回復蘭您好！可以的。效果是一樣的。
2022-11-17 08:59:26
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 到此為止 發(fā)表的提問：
對方公司未在服務期內(nèi)完成為我司提供的服務，讓他們開具發(fā)票還要我司提供稅點，我該如何應對
你好，你們支付錢了嗎
93樓
2022-11-17 08:48:37
全部回復
到此為止：回復王晶老師 早就支付了
2022-11-17 09:06:54
王晶老師：回復到此為止那沒辦法了，現(xiàn)在市場上開具發(fā)票要稅點很正常，合同沒有履行完可以打官司
2022-11-17 09:28:25
到此為止：回復王晶老師 好的，謝謝老師
2022-11-17 09:53:18
王晶老師：回復到此為止嗯嗯，不用客氣的噠撒
2022-11-17 10:16:37
到此為止：回復王晶老師 對方說還是會繼續(xù)履行，這個打官司沒有必要吧，但是之前答應開票，現(xiàn)在又說要稅點，如何處理
2022-11-17 10:26:44
王晶老師：回復到此為止這樣啊，這種沒辦法了，稅點是很多人都要加的
2022-11-17 10:54:41
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 千里馬體驗賬號 發(fā)表的提問：
企業(yè)贈送的服務項目，但還未提供服務應計入哪個會計科目？
你好，有開發(fā)票給你嗎
94樓
2022-11-17 08:59:56
全部回復
小洪老師
職稱：CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 好望角 發(fā)表的提問：
老板讓我開 會議服務的發(fā)票9千元，我還應該讓老板提供什么材料入賬 多謝
你好，提供收據(jù)就是憑證入賬就好
95樓
2022-11-17 09:14:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問：
計提數(shù)字證書服務費會計分錄
你好，計提數(shù)字證書服務費 借：管理費用，貸：應付賬款? ? ? ?
96樓
2022-11-20 08:38:38
全部回復
劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
銷售折讓會計分錄
折讓的金額直接沖減收入的確認
97樓
2022-11-20 08:55:34
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 單薄的指甲油 發(fā)表的提問：
供應過程的典型業(yè)務處理的會計分錄
①采購原材料 　　借:材料采購—A材料 (價款+各種稅費-除了增值稅) 　　—B材料 　　應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (價款*13%) 　　貸:銀行存款/應付賬款 　　②材料入庫 　　借:原材料—A材料 　　—B材料 　　貸:材料采購—A材料 　　—B材料
98樓
2022-11-20 09:15:00
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 溫柔的堅持 發(fā)表的提問：
應付賬款供應商給了折扣的會計分錄怎么做
你好，應付賬款供應商給了折扣是現(xiàn)金折扣嗎
99樓
2022-11-21 06:54:15
全部回復
溫柔的堅持：回復鄒老師 嗯，是的
2022-11-21 07:14:15
鄒老師：回復溫柔的堅持你好 借；應付賬款 貸銀行存款 財務費用
2022-11-21 07:37:30
溫柔的堅持：回復鄒老師 沖減財務費用是嗎
2022-11-21 07:49:00
鄒老師：回復溫柔的堅持你好，是的，現(xiàn)金折扣計入財務費用核算的
2022-11-21 08:04:55
阿水老師
職稱：注冊會計師,稅務師,初級會計師
4.99
解題: 0.29w
引用 @ 674513869 發(fā)表的提問：
老師您好，稅務局給了供應商的發(fā)票號，然后讓提供這些資料，意思是讓我司提供和供應商的資料對嗎？稅務局查這些會不會有風險？
學員你好， 稅局需要你們提供這些資料，就是稅務局對供應商銷售這些產(chǎn)品給你們存疑，要你們提供更加完整的資料來證明交易真實性。如果是沒有虛假業(yè)務，不用擔心，按照要求提供即可。
100樓
2022-11-21 07:16:42
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 舒心的羽毛 發(fā)表的提問：
老師，別的公司為我們提供計算機系統(tǒng)服務，我應該怎么做分錄
你好，開技術服務的發(fā)票。
101樓
2022-11-21 07:40:21
全部回復
舒心的羽毛：回復郭老師 發(fā)票開了，這種對嗎？我應該怎么做分錄
2022-11-21 07:58:18
郭老師：回復舒心的羽毛你好，其他現(xiàn)代服務這個開的不詳細。
2022-11-21 08:10:16
舒心的羽毛：回復郭老師 那分錄應該怎么做
2022-11-21 08:30:16
郭老師：回復舒心的羽毛買來做什么用的？主營是什么的？
2022-11-21 08:58:23
舒心的羽毛：回復郭老師 就是給我們維護計算機
2022-11-21 09:26:39
郭老師：回復舒心的羽毛你好，辦公室的借管理費用，辦公費貸銀行存款。
2022-11-21 09:50:01
小鹿老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 風趣的啤酒 發(fā)表的提問：
無船承運業(yè)務會計分錄，如：購入運輸服務（摘要），借：主營業(yè)務成本，進項稅額，貸：應付賬款 提供運輸服務（摘要） 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅額 這樣對嗎
沒錯，你購入運輸服務，別人給你開票。你承運后收錢，你給別人開票做銷項和收入。
102樓
2022-11-21 07:54:26
全部回復
風趣的啤酒：回復小鹿老師 摘要能這樣寫嗎。第一次接觸這類 能直接計入主營業(yè)務成本嗎，
2022-11-21 08:15:18
小鹿老師：回復風趣的啤酒可以計入主營業(yè)務成本，因為這就是你們主營的成本。摘要寫的你明白就行，沒有特別的規(guī)定。
2022-11-21 08:41:17
大海老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 奮斗的寶貝 發(fā)表的提問：
你好，我公司小規(guī)模納稅人。最近簽訂了一個工程施工合同，提供安裝服務，比如布線，安裝攝像頭等，只提供服務，不涉及材料。開票開的建筑服務(安裝服務)，工期不長，就1~2個月。工人是臨時工人，申報工資。主要成本就是工人的工資。請問我開票時的會計分錄，收款時會計分錄，工人工資計提和發(fā)放時的會計分錄應該怎么做？
您好，1、開票時，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費-應交增值稅。 2、收款時，借銀行存款，貸應收賬款。 3、計提工資，借成本費用等，貸應付職工薪酬-工資。 4、發(fā)放時，借應付職工薪酬-工資，貸應交稅費-應交個稅，貸銀行存款。
103樓
2022-11-21 08:14:59
全部回復
奮斗的寶貝：回復大海老師 請問這個計提的成本費用是在什么科目里？可以記勞務成本嗎？這種提供安裝服務是屬于勞務成本科目嗎？工資像圖片上這樣做分錄可以嗎？謝謝老師
2022-11-21 09:08:56
大海老師：回復奮斗的寶貝公司主要成本是工人工資，可以直接記入主營業(yè)務成本。
2022-11-21 09:27:45
大海老師：回復奮斗的寶貝計提工資，借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬 發(fā)放時，借應付職工薪酬，貸應交稅費-應交個稅，貸銀行存款。
2022-11-21 09:40:57
奮斗的寶貝：回復大海老師 那給工人煮飯阿姨的工資計提管理費用是吧？購買安裝時使用的一些小型工具和小金額材料會計分錄怎么做呢？謝謝您
2022-11-21 09:51:05
大海老師：回復奮斗的寶貝做飯阿姨的工資一般是計在管理費用。通過低值易耗品核算。 購買時： 借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸：銀行存款 使用時： 借：管理費用 貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
2022-11-21 10:16:17
奮斗的寶貝：回復大海老師 買到就直接用了，可以直接借管理費用，貸銀行存款嗎，還是說必須要這個分錄過程，不好意思，麻煩你了
2022-11-21 10:43:32
大海老師：回復奮斗的寶貝可以直接計入管理費用的。
2022-11-21 11:01:54
奮斗的寶貝：回復大海老師 好的，謝謝您！
2022-11-21 11:29:24
大海老師：回復奮斗的寶貝不客氣，祝您工作順利！
2022-11-21 11:43:49
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ LUCY 發(fā)表的提問：
營改增試點適用一般計稅方法計稅的納稅人發(fā)生銷售折讓、中止或者退回應如何操作？
從當期的銷項稅額中扣減；因銷售折讓、中止或者退回而收回的增值稅額，應當從當期的進項稅額中扣減。
104樓
2022-11-22 07:00:19
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ softbutbrave 發(fā)表的提問：
建筑工程性質(zhì)的公司，提供建筑服務和購買材料怎么做會計分錄？
借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項 購買材料借材料借進項貸銀行借工程成本貸原材料
105樓
2022-11-22 07:07:37
全部回復
softbutbrave：回復樸老師 對于工程類來說，銷售不放主營業(yè)務收入吧。
2022-11-22 07:34:42
樸老師：回復softbutbrave嗯，這個屬于其他業(yè)務收入
2022-11-22 07:49:49
softbutbrave：回復樸老師 老師，我是說工程類公司，提供建筑服務不是放主營業(yè)務收入科目吧，工程類公司的主收入不放主營科目，是有個叫工程結算的科目吧。希望您能抽出你寶貴的時間認真審核我的題目，謝謝
2022-11-22 08:11:27
樸老師：回復softbutbrave這個就是主營業(yè)務收入的哦
2022-11-22 08:22:59

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