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海闊天空：回復(fù)鄒老師 老師服務(wù)行業(yè)，還沒有提供服務(wù)呢，沒成本，成本暫估嗎？

鄒老師：回復(fù)海闊天空你好，按規(guī)定沒有提供服務(wù) 是不得提前開具發(fā)票的

海闊天空：回復(fù)鄒老師 那已經(jīng)開了，咋辦老師？賬務(wù)怎么處理??？

鄒老師：回復(fù)海闊天空你好 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙沖減收入就是了

幸運(yùn)星：回復(fù)meizi老師 有發(fā)票，金額為3萬。那就要分?jǐn)傎M(fèi)用是嗎？ 費(fèi)用已全部支付 不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目嗎？

meizi老師：回復(fù)幸運(yùn)星一年以上的費(fèi)用才攤銷到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 一年以內(nèi)走預(yù)付賬款 按期分?jǐn)?建議你是分?jǐn)傎M(fèi)用

幸運(yùn)星：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝

幸運(yùn)星：回復(fù)meizi老師 請(qǐng)問財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用如何界定呢？

meizi老師：回復(fù)幸運(yùn)星不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

????：回復(fù)鄒老師 老師，都可以寫一下嗎？這是我們考試劃的重點(diǎn)

????：回復(fù)鄒老師 無關(guān)下面那張圖，發(fā)錯(cuò)了老師

鄒老師：回復(fù)????你好 銷售折讓 購買方，借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 銷售方，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 銷售退回 購買方，借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 銷售方，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

婕婕：回復(fù)江老師 檢測(cè)行業(yè)，平時(shí)的存貨就是一些試劑采購，主要是為了公司辦理可轉(zhuǎn)債需要審計(jì)

江老師：回復(fù)婕婕那也是需要發(fā)票的，沒有發(fā)票的存貨審計(jì)也是無法認(rèn)可的數(shù)據(jù)。

婕婕：回復(fù)江老師 如果沒有發(fā)票但是暫估入賬了

江老師：回復(fù)婕婕在稅務(wù)上是不認(rèn)可的費(fèi)用。主要原因是沒有發(fā)票

美麗心情：回復(fù)鄒老師 是的，貨物質(zhì)量沒把握好

鄒老師：回復(fù)美麗心情你好，有針對(duì)質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎？?

美麗心情：回復(fù)鄒老師 沒有開具折讓發(fā)票

美麗心情：回復(fù)鄒老師 5月份給客戶開具合同正常金額的發(fā)票，沒有再開具折讓發(fā)票

鄒老師：回復(fù)美麗心情你好，這種情況，需要先計(jì)提壞賬，然后確認(rèn)壞賬損失

美麗心情：回復(fù)鄒老師 可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月確認(rèn)嗎，還是說得間隔一兩個(gè)月，現(xiàn)在索賠協(xié)議已經(jīng)簽了

鄒老師：回復(fù)美麗心情你好，確定無法收回的部分，可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月確認(rèn)的

美麗心情：回復(fù)鄒老師 好的老師，可以給我一個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄嗎，十分感謝

鄒老師：回復(fù)美麗心情你好 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款?

Half apple：回復(fù)張艷老師 我們開票是直接在貨款中扣除折讓后開具的，費(fèi)用是要單據(jù)給他們，主要是我們的商品放在他們的專柜銷售，他們要收取我們的費(fèi)用，折讓是從貨款中扣減。

張艷老師：回復(fù)Half apple那您就按發(fā)票金額確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。 您這個(gè)業(yè)務(wù)，應(yīng)該是對(duì)方給您公司開具發(fā)票的嘛

Half apple：回復(fù)張艷老師 費(fèi)用部份是有開單據(jù)給我們，可是折讓是沒有的，那我這部分不用確認(rèn)收入嗎？

張艷老師：回復(fù)Half apple您現(xiàn)在不是已經(jīng)在發(fā)票金額中扣除了這部分費(fèi)用了嗎？那就直接按發(fā)票金額確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。

22中級(jí)取證2班艷：回復(fù)吳少琴老師 老師，我們買時(shí)已經(jīng)一次性計(jì)提完折舊了，分錄也是這樣嗎

吳少琴老師：回復(fù)22中級(jí)取證2班艷分錄也是這樣子的