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提供應(yīng)稅服務(wù)中止折讓會計分錄
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李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
提供的應(yīng)稅服務(wù)中途服務(wù)中止了,涉及的增值稅額應(yīng)如何處理?
你好，你只需要根據(jù)實際收到的款項做收入確認(rèn)，同時計算應(yīng)納稅額。
1樓
2022-10-23 11:05:58
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票后，提供應(yīng)稅服務(wù)中止的如何處理？
你好，你可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷多開具的金額。
2樓
2022-10-23 12:28:22
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 詼諧的佩奇 發(fā)表的提問：
技術(shù)服務(wù)合同，客戶付了一部分，合同中止，我司尚未提供服務(wù)，這是不是應(yīng)該計入營業(yè)外收入？
您好，無需退回就計入營業(yè)外收入
3樓
2022-10-23 13:39:54
全部回復(fù)
詼諧的佩奇：回復(fù)宸宸老師 服務(wù)了一半沒服務(wù)完客戶就不再履行合同了，我們的服務(wù)也只服務(wù)一部分，整個服務(wù)項目沒有完結(jié)，這種情況下是計入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢
2022-10-23 14:07:51
宸宸老師：回復(fù)詼諧的佩奇您好，服務(wù)了一半，也發(fā)生了成本的話，是屬于你們的收入的。
2022-10-23 14:24:10
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 文英 發(fā)表的提問：
供應(yīng)商折讓(進(jìn)貨達(dá)到一定金額的讓利)，從貨款中扣金額，取得供應(yīng)商開的紅字發(fā)票，會計分錄怎么做
你好！ 借記 原材料 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 貸記 應(yīng)付賬款 紅字
4樓
2022-10-23 14:35:30
全部回復(fù)
文英：回復(fù)老江老師 稅應(yīng)該是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫存商品)
2022-10-23 14:48:19
文英：回復(fù)老江老師 稅應(yīng)該是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄 借記 原材料(庫存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅(還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-23 14:59:33
老江老師：回復(fù)文英@文英:這個不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的情形！進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是認(rèn)證了，抵扣了，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，轉(zhuǎn)出！ 這里是紅字~~~~
2022-10-23 15:28:13
文英：回復(fù)老江老師 紅字發(fā)票收到時，原來進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，申報表中顯示進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-23 15:51:54
老江老師：回復(fù)文英@文英:原來的認(rèn)證的進(jìn)項稅額不動，根據(jù)紅字發(fā)票減記進(jìn)項稅額！
2022-10-23 16:16:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
民間非營利組織提供服務(wù)收入會計分錄 借：現(xiàn)金 貸：服務(wù)服務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這樣對嗎？
你好，是這樣做分錄的
5樓
2022-10-23 15:27:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 。。 發(fā)表的提問：
您好，公司對外提供增值服務(wù)收到3000元，提供服務(wù)工程中，采購配件500元，聘請技術(shù)服務(wù)人員2000元，會計分錄怎么記
你好 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目 2500
6樓
2022-10-23 16:56:27
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計分錄中應(yīng)收賬款項提供勞務(wù)包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎?
會計分錄中應(yīng)收賬款項提供勞務(wù)包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎?
7樓
2022-10-23 17:53:41
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)愛笑的流沙你好！按規(guī)定代墊款不再應(yīng)收帳款里核算，因為沒有發(fā)票，一般是在其他應(yīng)收款下核算
2022-10-23 18:14:01
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 溫暖的香煙 發(fā)表的提問：
計提供應(yīng)商給公司的返利的會計分錄
收到返利或返利發(fā)票時再做賬
8樓
2022-10-23 18:56:28
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問：
公司是電商，只提供平臺，下了訂單從供應(yīng)商那直接發(fā)貨，我們只收取平臺服務(wù)費(fèi)，會計分錄怎么做
你好！客戶下訂單的時候這個錢經(jīng)過你們公司嗎
9樓
2022-10-23 20:14:19
全部回復(fù)
同舟之情：回復(fù)宋生老師 客戶的款先給公司，再由公司給供應(yīng)商，郵費(fèi)是由我們結(jié)算的，這期間怎么做會計分錄
2022-10-23 20:27:04
宋生老師：回復(fù)同舟之情你好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
2022-10-23 20:56:06
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問：
種業(yè)科技公司提供購買研發(fā)和技術(shù)服務(wù)：技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)會計分錄為借無形資產(chǎn)，貸銀行存款，對不？
是的，是這樣賬務(wù)處理的
10樓
2022-10-23 21:09:08
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ metoo 發(fā)表的提問：
供貨方按商品類別開折讓稅票，如何做會計分錄
您好 請問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
11樓
2022-10-23 22:26:04
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Half apple 發(fā)表的提問：
銷售貨物中在應(yīng)收中扣除折讓和費(fèi)用，怎么做會計分錄？
您公司開具了紅字發(fā)票了嗎？還是要給對方現(xiàn)金折扣呢？
12樓
2022-10-23 23:17:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 要減肥的招牌 發(fā)表的提問：
為其他公司提供運(yùn)營服務(wù)如何納稅，詳細(xì)的會計分錄
你好 是增值稅的計算，還是企業(yè)所得稅的計算？ 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，根據(jù)憑證登記賬簿，出具財務(wù)報表。 比如實現(xiàn)收入 借：應(yīng)收賬款 ???，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本
13樓
2022-10-24 00:30:42
全部回復(fù)
要減肥的招牌：回復(fù)鄒老師 老師，如果經(jīng)營長租公寓業(yè)務(wù) ，租戶提前退租，沒收的押金計入其他業(yè)務(wù)收入嗎，詳細(xì)的分錄麻煩答疑一下，謝謝
2022-10-24 00:45:40
鄒老師：回復(fù)要減肥的招牌你好，租戶提前退租，沒收的押金 借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入?
2022-10-24 01:03:59
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ xp 發(fā)表的提問：
公司是一般納稅人，在阿里巴巴網(wǎng)上銷售商品，阿里巴巴網(wǎng)提供中間服務(wù)，每年收取一定的服務(wù)費(fèi)，會給我提供6%的專票，這個服務(wù)費(fèi)應(yīng)該錄入哪一個會計科目下？
你好，需要通過銷售費(fèi)用科目核算的
14樓
2022-10-24 01:41:05
全部回復(fù)
xp：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-10-24 02:13:32
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 只是現(xiàn)在低調(diào) 發(fā)表的提問：
解析糾錯轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán),不提供后續(xù)服務(wù)和提供后續(xù)服務(wù)的分錄有什么不一樣，
你要區(qū)分這進(jìn)而的轉(zhuǎn)讓是否將商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了客戶。如果轉(zhuǎn)移是按正常處置收入處理。 你這里提供后續(xù)服務(wù)你需要計提銷售費(fèi)用和預(yù)計負(fù)債。
15樓
2022-10-24 02:32:24
全部回復(fù)

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