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住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
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小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 陶醉的電腦 發(fā)表的提問：
其它公司員工到我們公司出差 是我們公司給他支付的住宿費(fèi) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
你好，可以計(jì)入借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸銀行存款，不要貸應(yīng)付職工薪酬就可以
91樓
2022-11-15 08:51:59
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 棉花糖 發(fā)表的提問：
外派去外地學(xué)習(xí)的住宿費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好同學(xué) 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款
92樓
2022-11-16 07:38:36
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ start 發(fā)表的提問：
有一張住宿費(fèi)是專票 我走的招待費(fèi) 是不是進(jìn)項(xiàng)稅額得轉(zhuǎn)出呀
你好，按道理是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如我處理，不轉(zhuǎn)?。糁院蠖悇?wù)檢查的時(shí)候，作自查的素材）
93樓
2022-11-16 08:04:22
全部回復(fù)
馬老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 簡單的橘子 發(fā)表的提問：
2018.12月已認(rèn)證住宿費(fèi)4250元，金額4126.21元、稅額123.79元，上月國稅局說失控發(fā)票,叫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已跨年度，分錄咋做？
借 以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
94樓
2022-11-16 08:15:30
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問：
客戶的住宿費(fèi)專票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，是歸在個(gè)人消費(fèi)里面還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
你好，填在其他里面可以的。
95樓
2022-11-16 08:36:59
全部回復(fù)
孟潔
職稱：會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.12w
引用 @ shuiyou7904 發(fā)表的提問：
裝機(jī)人員的住宿費(fèi)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
如果是出差裝機(jī)，可以做到管理費(fèi)用招待費(fèi) 借：管理費(fèi)用——招待費(fèi) 貸：現(xiàn)金
96樓
2022-11-17 07:59:37
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 棉花糖 發(fā)表的提問：
疫情期間值班住宿費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用—住宿費(fèi)
97樓
2022-11-17 08:14:18
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 越努力越幸運(yùn) 發(fā)表的提問：
老師，我上個(gè)月抵扣了一張住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)月想把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用等-差旅費(fèi)紅字
98樓
2022-11-17 08:24:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 多d少s 發(fā)表的提問：
老師，當(dāng)時(shí)一筆住宿費(fèi)200多，實(shí)報(bào)190也沒做進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出的分錄是？
你好 之前住宿費(fèi) 是怎么做賬的 ？分錄怎么寫的
99樓
2022-11-20 07:38:24
全部回復(fù)
多d少s：回復(fù)meizi老師 借差旅費(fèi)190貸銀行存款190，發(fā)票是200多，但是只給報(bào)190，就沒有價(jià)稅分離
2022-11-20 08:06:58
meizi老師：回復(fù)多d少s你好 這個(gè)是出差發(fā)生的住宿費(fèi)嗎 還是什么住宿費(fèi) 你們是一般納稅人嗎？
2022-11-20 08:30:09
多d少s：回復(fù)meizi老師 是的，一般納稅人，只給報(bào)了190
2022-11-20 08:50:39
meizi老師：回復(fù)多d少s你好 那你們做 借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅
2022-11-20 09:18:36
多d少s：回復(fù)meizi老師 發(fā)票是200多，銀行存款報(bào)了190，差旅費(fèi)190啊，費(fèi)用沒有那么多錢款也沒付那么多。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)可不可以借銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額？？？
2022-11-20 09:47:16
meizi老師：回復(fù)多d少s你好 借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)做 如果你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 是可以這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的：借銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-11-20 10:05:12
小林老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
老師，加計(jì)抵減稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做，從計(jì)提到核算 比如住宿業(yè)進(jìn)項(xiàng)15%的加計(jì)
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸其他收益
100樓
2022-11-20 07:50:15
全部回復(fù)
lvideal：回復(fù)小林老師 可以做營業(yè)外收入不？
2022-11-20 08:12:12
小林老師：回復(fù)lvideal您好，也是沒問題的
2022-11-20 08:24:17
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.05w
引用 @ 洋兒 發(fā)表的提問：
員工去外地出差開的住宿費(fèi)專用發(fā)票 是不是應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
不用，如果是為公司而出差的不需要轉(zhuǎn)出，如果是個(gè)人的那就要轉(zhuǎn)出了
101樓
2022-11-20 08:06:00
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 凈君 發(fā)表的提問：
員工出差的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嘛？
你好，一般納稅人取得專票可以抵扣
102樓
2022-11-20 08:25:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小涵涵 發(fā)表的提問：
住宿費(fèi)取得專票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么申報(bào)
你好 出差發(fā)生的是可以抵扣的 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的要轉(zhuǎn)出
103樓
2022-11-21 06:42:42
全部回復(fù)
小涵涵：回復(fù)meizi老師 招待客戶的本地住宿費(fèi)
2022-11-21 06:59:19
meizi老師：回復(fù)小涵涵你好 那就計(jì)入招待費(fèi) 你轉(zhuǎn)出選擇附表2 對應(yīng)的欄次去填寫就行了 有個(gè)人消費(fèi)或者集體消費(fèi)
2022-11-21 07:19:01
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 郭 發(fā)表的提問：
住宿費(fèi)用于出差或者招待的進(jìn)項(xiàng)稅是否要轉(zhuǎn)出
你好，出差的可以抵扣不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，招待費(fèi)的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
104樓
2022-11-21 07:02:45
全部回復(fù)
郭：回復(fù)郭老師 不是用于個(gè)人消費(fèi)都要轉(zhuǎn)出
2022-11-21 07:17:34
郭老師：回復(fù)郭你好，出差不是個(gè)人業(yè)務(wù)，這個(gè)是單位的
2022-11-21 07:31:53
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 稱心的小懶蟲 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借：庫存商品 /原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅）
105樓
2022-11-21 07:24:59
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)稱心的小懶蟲辦公費(fèi)的就轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)里面去
2022-11-21 08:02:45

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