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住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
請問:業(yè)務(wù)招待費的住宿費用的進項稅抵扣了，需要轉(zhuǎn)出嗎？是選擇進項稅額轉(zhuǎn)出——其他嗎？
您好 業(yè)務(wù)招待費的住宿費用的進項稅抵扣了，需要轉(zhuǎn)出 借：管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
61樓
2022-11-07 10:37:17
全部回復(fù)
葉子：回復(fù)bamboo老師 請問:在報稅的時候，填寫進項稅轉(zhuǎn)出，是選擇其他嗎？
2022-11-07 10:49:27
bamboo老師：回復(fù)葉子在報稅的時候，填寫進項稅轉(zhuǎn)出，是選擇其他 對的
2022-11-07 11:16:10
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 平常心 發(fā)表的提問：
住宿費專用發(fā)票可以抵扣的吧不用轉(zhuǎn)出進項稅額的吧
你好，可以抵扣的
62樓
2022-11-07 10:44:40
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 宣 發(fā)表的提問：
收到住宿費268.87稅額16.13專票會計分錄
你好，你們是一般納稅人還是？
63樓
2022-11-07 10:51:58
全部回復(fù)
宣：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2022-11-07 11:21:02
陽老師：回復(fù)宣借：管理費用--住宿費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款等 需認(rèn)證后才能這樣做分錄
2022-11-07 11:39:42
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 漂亮的豆芽 發(fā)表的提問：
你好，老板出去旅游的住宿費開了專票，這個怎么入賬，會計分錄怎么寫？入賬了是不是在進賬稅轉(zhuǎn)出？
您好，是的，可以先入進項稅，然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出處理【這么做是為了不形成“流滯票”】 1.借：管理費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 這里是進項稅的金額
64樓
2022-11-08 09:10:25
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 靈希月 發(fā)表的提問：
住宿費的發(fā)票可以抵扣嗎？如果是業(yè)務(wù)招待費的住宿是不是不能抵扣？如果開的專票我需要做進項稅額，然后進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好 員工出差的住宿費是可以抵扣 招待費不可以抵扣。 是的 如果不可以抵扣的 專票 你要認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出
65樓
2022-11-08 09:27:38
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ LU 發(fā)表的提問：
你好我想問一下，本地酒店的住宿費做進項轉(zhuǎn)出，分錄要怎么做呢
您好 請問您入賬時候的分錄怎么寫的
66樓
2022-11-08 09:52:58
全部回復(fù)
LU：回復(fù)bamboo老師 借管理費用業(yè)務(wù)招待費，進項稅，貸庫存現(xiàn)金
2022-11-08 10:23:32
bamboo老師：回復(fù)LU借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-08 10:53:15
LU：回復(fù)bamboo老師 好的謝謝
2022-11-08 11:07:30
bamboo老師：回復(fù)LU不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-08 11:29:25
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 丁阿丁 發(fā)表的提問：
招待費里的住宿費專票，進項稅可以轉(zhuǎn)出嗎
不能抵扣是需要進項稅額轉(zhuǎn)出
67樓
2022-11-08 10:13:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ start 發(fā)表的提問：
一張住宿費是專票 我走的招待費 是不是進項稅額得轉(zhuǎn)出呀
你好，認(rèn)證了是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
68樓
2022-11-08 10:36:59
全部回復(fù)
start：回復(fù)鄒老師 是不是可以不轉(zhuǎn) 作為以后稅局查賬 自查素材
2022-11-08 10:55:55
鄒老師：回復(fù)start你好，已經(jīng)知道不能抵扣需要自己主動轉(zhuǎn)出才是的
2022-11-08 11:06:59
start：回復(fù)鄒老師 那作為差費那 進項稅額能抵扣嗎
2022-11-08 11:23:13
鄒老師：回復(fù)start你好，出差發(fā)生的 住宿費專用發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的
2022-11-08 11:45:26
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 貝殼風(fēng)鈴 發(fā)表的提問：
公司用于招待客戶的住宿費專用發(fā)票，進項稅是不可以抵扣的，發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，那么這月的會計分錄怎么做？進賬稅額轉(zhuǎn)出要怎么做？
之前認(rèn)證專項的分錄是否已經(jīng)處理了
69樓
2022-11-09 10:37:58
全部回復(fù)
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 我做的 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 貸:現(xiàn)金
2022-11-09 11:08:25
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴借：銷售費用 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-09 11:32:48
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是這月做，還是下月做，如果做要怎么寫分錄
2022-11-09 11:50:29
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 這月就做嗎
2022-11-09 12:20:16
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴借：銷售費用 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 這個就是分錄啊。進項最好這個月做，如果來不及下月也可以
2022-11-09 12:42:54
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 那做納稅申報表的話，進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么填
2022-11-09 13:12:34
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴進項稅額表里有專門進項稅額轉(zhuǎn)出欄次，你看i符合哪個就填進去
2022-11-09 13:42:25
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 好的。謝謝老師
2022-11-09 13:55:30
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 老師，這種情況我看網(wǎng)上有的回答是這樣做分錄: 借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 我想問一下什么情況下做你說的那種分錄，什么時候做網(wǎng)上這種分錄
2022-11-09 14:11:02
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴這個是年底把應(yīng)交稅費的明細(xì)科目進行結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-09 14:28:36
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 那我現(xiàn)在要不要也進行結(jié)轉(zhuǎn)呢。12月也屬于年末了
2022-11-09 14:43:31
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴可以的，現(xiàn)在結(jié)賬可以進行結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-09 15:03:25
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 那對于這張發(fā)票，我要做的完整的會計分錄是這樣嗎？ 首先借:銷售費用 100 應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 16 貸:現(xiàn)金 116 然后在轉(zhuǎn)出 借:銷售費用 16 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 16 最后在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 16 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 16 是這樣做嗎？老師
2022-11-09 15:18:11
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴是的，您的處理是正確的
2022-11-09 15:32:31
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 最后結(jié)轉(zhuǎn)的這個會計分錄對納稅申報表沒影響吧，我只要在這月的納稅申報表進項稅轉(zhuǎn)出里填16就好了吧
2022-11-09 15:48:43
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴你的分錄表達就是減少進項稅額的，沒影響
2022-11-09 16:14:02
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 好的
2022-11-09 16:43:05
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴您還有其他問題咨詢嗎
2022-11-09 17:12:59
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 還有最后一個問題，最后結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄，是不是只有年末才要做，平時涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出，只需把進項稅額轉(zhuǎn)出做到相應(yīng)成本或費用科目里就行了？
2022-11-09 17:32:19
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴對，最后一筆分錄到年末結(jié)轉(zhuǎn)，平時不做，只做進項轉(zhuǎn)出
2022-11-09 17:55:17
貝殼風(fēng)鈴：回復(fù)佟老師 好的，謝謝老師
2022-11-09 18:23:56
佟老師：回復(fù)貝殼風(fēng)鈴不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
2022-11-09 18:51:57
蔣老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 唐瑜禧 發(fā)表的提問：
住宿滿十送一的免費住宿的會計分錄如何做？ 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
你好，對的，就按你實際收到的錢做為收入
70樓
2022-11-09 10:57:59
全部回復(fù)
唐瑜禧：回復(fù)蔣老師 老師，請問贈送的那一家，要如何做分錄？
2022-11-09 11:10:21
唐瑜禧：回復(fù)蔣老師 計入借：銷售費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
2022-11-09 11:32:49
蔣老師：回復(fù)唐瑜禧比如這11家住宿，總共收款15000，那么每家住宿確認(rèn)的收入是15000/11，這樣均攤的，當(dāng)然總計還是按15000來確認(rèn)收入，不用單獨確認(rèn)銷售費什么的
2022-11-09 11:51:09
唐瑜禧：回復(fù)蔣老師 好的，謝謝
2022-11-09 12:04:46
蔣老師：回復(fù)唐瑜禧不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！
2022-11-09 12:17:26
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 玖玖 發(fā)表的提問：
出差的住宿費進項稅額可以抵扣吧
是的，可以抵扣的了呢
71樓
2022-11-09 11:09:16
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 橙子???? 發(fā)表的提問：
老師 老板出差 住宿費怎么做會計分錄
計入管理費用——差旅費
72樓
2022-11-09 11:14:59
全部回復(fù)
橙子????：回復(fù)江老師 有沒有代扣個稅風(fēng)險
2022-11-09 11:25:25
江老師：回復(fù)橙子????這個不存在個稅代扣風(fēng)險，直接報銷處理
2022-11-09 11:54:31
橙子????：回復(fù)江老師 老板如果存粹就去旅游產(chǎn)生的也可以這樣做嗎
2022-11-09 12:11:35
江老師：回復(fù)橙子????這個是計入福利費，計入管理費用——福利費
2022-11-09 12:41:27
橙子????：回復(fù)江老師 去旅游景點玩耍產(chǎn)生的住宿費 也是計入管理費用嗎
2022-11-09 13:03:11
橙子????：回復(fù)江老師 管理費用-福利費嗎
2022-11-09 13:19:55
江老師：回復(fù)橙子????全部計入管理費用——福利費，屬于公司給老板的福利費支出
2022-11-09 13:49:37
楊@老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 小南瓜1031 發(fā)表的提問：
老師，住宿費怎么做會計分錄呢？？
借：費用-住宿費 應(yīng)交稅金-進項稅 貸：銀行存款
73樓
2022-11-10 09:32:45
全部回復(fù)
小南瓜1031：回復(fù)楊@老師 如果是小規(guī)模納稅人還需要稅費分開做分錄嗎？
2022-11-10 09:59:05
楊@老師：回復(fù)小南瓜1031那就不需要了，全額進入費用
2022-11-10 10:21:21
小南瓜1031：回復(fù)楊@老師 是不是管理費用？？？快遞費呢？怎么做分錄？
2022-11-10 10:38:37
楊@老師：回復(fù)小南瓜1031快遞費計入到管理費用-辦公費
2022-11-10 11:08:22
小南瓜1031：回復(fù)楊@老師 好的
2022-11-10 11:20:31
小南瓜1031：回復(fù)楊@老師 住宿費也是管理費用-住宿費吧
2022-11-10 11:42:33
楊@老師：回復(fù)小南瓜1031不客氣，祝你工作順利，麻煩給個好評 謝謝
2022-11-10 11:56:38
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.14w
引用 @ 暢快的身影 發(fā)表的提問：
老師你好，我們是酒店行業(yè)，用一筆欠款抵住宿費會計分錄應(yīng)該怎么做合適呢？
您好，是你們欠別人的錢，然后住宿費換的吧
74樓
2022-11-10 09:59:42
全部回復(fù)
暢快的身影：回復(fù)小鎖老師 是的老師
2022-11-10 10:18:21
暢快的身影：回復(fù)小鎖老師 借：其他應(yīng)收款～住宿費 貸：其他應(yīng)付款 如果住宿了我在把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出對嗎？
2022-11-10 10:35:42
小鎖老師：回復(fù)暢快的身影您好，就是這樣的? 借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入，這樣
2022-11-10 10:48:49
暢快的身影：回復(fù)小鎖老師 老師，期間沒有人住宿不需要做一次掛賬嗎？
2022-11-10 11:07:04
小鎖老師：回復(fù)暢快的身影不需要，那個是不需要的哈
2022-11-10 11:33:45
暢快的身影：回復(fù)小鎖老師 謝謝老師
2022-11-10 11:59:51
小鎖老師：回復(fù)暢快的身影不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝
2022-11-10 12:16:45
趙英老師
職稱：中級會計師，財稅實操講師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 瑩瑩 發(fā)表的提問：
就一張住宿費，怎么做會計分錄
同學(xué)你好，普票價稅合計入賬，專票價稅分離入賬。
75樓
2022-11-10 10:14:59
全部回復(fù)
趙英老師：回復(fù)瑩瑩管理部門入管理費用，銷售部門入銷售費用。
2022-11-10 10:25:42
瑩瑩：回復(fù)趙英老師 二級科目呢
2022-11-10 10:40:25
趙英老師：回復(fù)瑩瑩管理費用（銷售費用）-差旅費-住宿費
2022-11-10 11:09:48

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