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住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 簡簡單單 發(fā)表的提問：
老師客戶的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不能抵扣？要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
你好，是的，不能抵扣，認(rèn)證了就需要轉(zhuǎn)出的
46樓
2022-10-30 13:14:59
全部回復(fù)
李老師.
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.29w
引用 @ 曾經(jīng)的信封 發(fā)表的提問：
老師 想咨詢你個問題 就是上開進(jìn)一張住宿費(fèi)專票當(dāng)月已經(jīng)抵扣 但是這張住宿費(fèi)專票實(shí)際不能抵扣 我想問一下我怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
47樓
2022-11-01 11:47:39
全部回復(fù)
李老師.：回復(fù)曾經(jīng)的信封在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部分填入相應(yīng)的欄目即可
2022-11-01 12:12:24
曾經(jīng)的信封：回復(fù)李老師. 我可以在月末計提稅的時候直接做嗎
2022-11-01 12:41:03
曾經(jīng)的信封：回復(fù)李老師. 還是要在正常做的費(fèi)用的時候 坐在下面
2022-11-01 13:01:35
李老師.：回復(fù)曾經(jīng)的信封可以的，先記進(jìn)項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)出
2022-11-01 13:28:31
曾經(jīng)的信封：回復(fù)李老師. 正常是這樣的
2022-11-01 13:56:45
李老師.：回復(fù)曾經(jīng)的信封再做 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
2022-11-01 14:17:35
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 自信的烏龜 發(fā)表的提問：
員工報銷住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎
不需要可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
48樓
2022-11-01 12:09:26
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ sake 發(fā)表的提問：
銷售開回來的住宿專票，可以抵扣嗎，不抵扣的話做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是什么
您好 如果是員工出差取得 的 可以抵扣
49樓
2022-11-01 12:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 眼睛大的鉆石 發(fā)表的提問：
上月抵扣1張住宿增值稅專用發(fā)票，借銷售費(fèi)用，本月把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。
你好，借：銷售費(fèi)用 ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
50樓
2022-11-02 10:51:21
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 輝猴子 發(fā)表的提問：
收到了接待費(fèi)住宿費(fèi)專票，做賬的時候和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
你好！借管理費(fèi)用-交際費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸現(xiàn)金等 然后借管理費(fèi)用交際費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
51樓
2022-11-02 11:00:24
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ smile? 發(fā)表的提問：
老師招待的住宿費(fèi)開的專票，這個不能抵扣我能不能直接在勾選 那不抵扣呀，還是說非得先勾選抵扣再去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好，直接選擇不抵扣勾選就可以的這種簡單。
52樓
2022-11-02 11:18:01
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
'老師你好，我想咨詢一下，我們有一張五千多的住宿費(fèi)的專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，但是丟失了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救啊？能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失，然后問對方要第一聯(lián)復(fù)印件。
53樓
2022-11-02 11:24:59
全部回復(fù)
天青色等煙雨：回復(fù)郭老師 對方是海南一個酒店，聯(lián)系不上了，還有其他方法嗎？老師
2022-11-02 11:37:27
郭老師：回復(fù)天青色等煙雨所有的都丟失嗎？如果是的話，你的增值稅、所得稅都沒法抵扣，只能正常做賬。
2022-11-02 11:49:41
天青色等煙雨：回復(fù)郭老師 不是，只有這一張
2022-11-02 12:07:16
郭老師：回復(fù)天青色等煙雨你好，那你就不允許抵扣增值稅，所得稅正常做費(fèi)用里面匯算清繳調(diào)增。
2022-11-02 12:27:50
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 讓@_@海 發(fā)表的提問：
老師問一下這個招待客戶住宿費(fèi)是張專票用不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？我們不懂求回答
您好 招待客戶住宿費(fèi)是張專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
54樓
2022-11-03 10:23:52
全部回復(fù)
陳靜老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ pikrqiu 發(fā)表的提問：
我有一張住宿費(fèi)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，填報表時填哪張表
你好！直接在增值稅報表附表二的第13欄，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫。如果做報表的話，你是網(wǎng)上報稅的嗎？是的話你進(jìn)入系統(tǒng)后還要填一個表格，就是增值稅報表附表二，那張表是專門填制當(dāng)月有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等相關(guān)狀況的。
55樓
2022-11-03 10:30:26
全部回復(fù)
pikrqiu：回復(fù)陳靜老師 老師，我附表二13欄填上了136.19，在主表里已顯示了136.19，可余額交納的稅為何多136.19*2=272.38呢
2022-11-03 10:46:53
陳靜老師：回復(fù)pikrqiu你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出相當(dāng)于銷項(xiàng)增加，你把具體算的步聚發(fā)給我看看。
2022-11-03 11:05:40
pikrqiu：回復(fù)陳靜老師 主表是機(jī)器自動生成的，我如何截圖呢
2022-11-03 11:23:16
陳靜老師：回復(fù)pikrqiu你好，你寫出你的步聚就行的，
2022-11-03 11:50:26
pikrqiu：回復(fù)陳靜老師 哦，老師，我明白了，謝謝您！另外，我做分錄時，當(dāng)時做的：借：管理-福利費(fèi)2269.81，應(yīng)交稅-增-進(jìn)136.19，貸：現(xiàn)金，我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)136.19，貸：應(yīng)交稅-增-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個步驟對嗎？非常 感謝
2022-11-03 12:03:44
陳靜老師：回復(fù)pikrqiu你好，你的理解正確，學(xué)習(xí)愉快。
2022-11-03 12:31:20
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 妍妍 發(fā)表的提問：
出差的住宿費(fèi)開的是專票，填寫差旅費(fèi)報銷單的時候住宿費(fèi)應(yīng)該寫刨去稅額的住宿費(fèi)嗎，做分錄的時候再寫一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)嗎
是的，可以這樣做的
56樓
2022-11-03 10:49:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問：
6%的住宿費(fèi)專票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
你好，住宿費(fèi)的專用發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的，不需要轉(zhuǎn)出
57樓
2022-11-03 11:15:00
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 晨曦 發(fā)表的提問：
請問老師，記入招待費(fèi)的住宿專票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？記入招待費(fèi)的專票都要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
你好，是的，都要做轉(zhuǎn)出的
58樓
2022-11-06 11:52:38
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 沁暖 發(fā)表的提問：
招待客人的住宿費(fèi)專票可以做差旅費(fèi)處理嗎？如果不能做差旅費(fèi)處理，要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
您好 招待客人的住宿費(fèi)專票不可以做差旅費(fèi)處理 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
59樓
2022-11-06 12:05:50
全部回復(fù)
沁暖：回復(fù)bamboo老師 我還沒做賬務(wù)處理，老師，招待客人的住宿費(fèi)做招待費(fèi)的話，進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理
2022-11-06 12:26:13
bamboo老師：回復(fù)沁暖勾選的時候做勾選不抵扣操作就好了 價稅合計計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022-11-06 12:40:05
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 辛勤的勞動 發(fā)表的提問：
公司取得的 當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)發(fā)票專票。記賬 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣吧？不用轉(zhuǎn)出吧？
記賬 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請問下，住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣吧？ 不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
60樓
2022-11-06 12:14:59
全部回復(fù)
辛勤的勞動：回復(fù)佟老師 為什么？什么原因呢？
2022-11-06 12:38:34
佟老師：回復(fù)辛勤的勞動業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022-11-06 12:54:15

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