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住宿費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
?老師 住宿費專票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好出差的可以抵扣不用
31樓
2022-10-24 15:17:59
全部回復(fù)
陸：回復(fù)郭老師 ?老師 非出差的呢 本地區(qū)開的住宿費專票
2022-10-24 15:44:50
郭老師：回復(fù)陸福利費、招待費的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-10-24 16:03:48
陸：回復(fù)郭老師 老師，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出做分錄 在國稅申報的時候怎么填寫
2022-10-24 16:24:43
郭老師：回復(fù)陸你好，你之前的分錄是怎么做的？
2022-10-24 16:38:17
陸：回復(fù)郭老師 沒有抵扣，我們都是差旅費
2022-10-24 17:06:57
郭老師：回復(fù)陸你好，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出？你不是已經(jīng)抵扣了？為什么現(xiàn)在沒有抵扣？
2022-10-24 17:29:30
陸：回復(fù)郭老師 差旅費不用轉(zhuǎn)出吧？
2022-10-24 17:55:17
陸：回復(fù)郭老師 我們剛轉(zhuǎn)一般納稅人，以前都是小規(guī)模，本來就不能抵扣
2022-10-24 18:21:21
郭老師：回復(fù)陸差旅費的不需要轉(zhuǎn)出。
2022-10-24 18:32:43
郭老師：回復(fù)陸小規(guī)模期間收到的專票，如果小規(guī)模期間有收入的，也不可以抵扣。
2022-10-24 18:49:31
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 綺綺麻麻 發(fā)表的提問：
業(yè)務(wù)招待費的住宿發(fā)票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
需要的，這個不能抵扣的
32樓
2022-10-25 14:51:30
全部回復(fù)
綺綺麻麻：回復(fù)郭老師 能給個分錄嗎
2022-10-25 15:22:03
郭老師：回復(fù)綺綺麻麻借管理費用-招待費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-10-25 15:37:13
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問：
我做的會計分錄對不對，住宿費抵扣分錄，，，，，借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：現(xiàn)金。這個登賬時，我在總賬記一筆，還需不需要登記進(jìn)項稅的明細(xì)賬，？
對的，總賬明細(xì)賬都要登
33樓
2022-10-25 15:00:08
全部回復(fù)
口口：回復(fù)袁老師 我是在想，我的明細(xì)賬進(jìn)項稅借方會一直有數(shù)據(jù)，到年底怎么辦呢？
2022-10-25 15:42:34
袁老師：回復(fù)口口結(jié)轉(zhuǎn)即可
2022-10-25 16:10:04
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ A潮人鞋館????（支持花唄） 發(fā)表的提問：
住宿費不能抵扣做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那申報納稅的時候是不是要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分報上去呢
不能抵扣的 的要填寫表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
34樓
2022-10-25 15:18:00
全部回復(fù)
A潮人鞋館????（支持花唄）：回復(fù)玲老師 可是我已經(jīng)申報納稅，發(fā)現(xiàn)前面的憑證做錯了 ，本來應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，現(xiàn)在要改過來，可是已經(jīng)申報納稅了咋辦
2022-10-25 15:31:28
玲老師：回復(fù)A潮人鞋館????（支持花唄）你好 可以去大廳更正
2022-10-25 15:53:53
A潮人鞋館????（支持花唄）：回復(fù)玲老師 我可以把憑證做到當(dāng)月嗎 這樣就不用更正申報了，當(dāng)月申報的時候再轉(zhuǎn)出
2022-10-25 16:09:12
玲老師：回復(fù)A潮人鞋館????（支持花唄）可以 就當(dāng)這個月報銷的 那你銀行賬也要對上
2022-10-25 16:35:49
A潮人鞋館????（支持花唄）：回復(fù)玲老師 好的謝謝老師
2022-10-25 17:05:32
玲老師：回復(fù)A潮人鞋館????（支持花唄）不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
2022-10-25 17:32:53
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ zmj 發(fā)表的提問：
請問職工旅游住宿費福利拿回來報銷不含稅金額932.04，時進(jìn)項稅27.96元，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么分錄？
你好 借管理費用-福利費932.04 進(jìn)項稅27.96 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 ：借管理費用-福利費27.96 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出27.96
35樓
2022-10-26 12:26:20
全部回復(fù)
zmj：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝
2022-10-26 12:53:58
meizi老師：回復(fù)zmj不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
2022-10-26 13:08:27
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 猶豫的大白 發(fā)表的提問：
超標(biāo)住宿費，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分該如何處理？
可以不轉(zhuǎn)出，不報銷記營業(yè)外收入
36樓
2022-10-26 12:50:33
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 我. 發(fā)表的提問：
你好 回來報銷差旅費 交通費2408 住宿費700 住宿費可抵扣進(jìn)項稅額42 合計3150 怎么做分錄
您好 借：管理費用——差旅費 2408+700=3108 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 42 貸：庫存現(xiàn)金等 3150
37樓
2022-10-26 13:16:12
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
招待客戶住宿費專用發(fā)票的進(jìn)項稅額需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
你好，是的 不可以抵扣，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
38樓
2022-10-26 13:24:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ lingzhaoyun2 發(fā)表的提問：
客戶的住宿費進(jìn)項稅能抵扣嗎？ 會計分錄是： 借：業(yè)務(wù)招待費 進(jìn)項稅貸：現(xiàn)金 嗎？
招待費不能抵扣 借管理費用 -業(yè)務(wù)招待費 貸：現(xiàn)金
39樓
2022-10-27 11:44:41
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問：
有張公司當(dāng)?shù)氐淖∷拶M發(fā)票，把進(jìn)項票轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
40樓
2022-10-27 12:05:45
全部回復(fù)
? ? ?：回復(fù)辜老師 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅額貸：現(xiàn)金
2022-10-27 12:34:36
辜老師：回復(fù)? ? ?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時，借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-27 13:03:03
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 糟糕的世界 發(fā)表的提問：
住宿費發(fā)票含稅740元，稅額41.89，稅率6％，但是超報銷規(guī)定，只報600元，做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，請問各位老師分錄怎么做？
你可以按發(fā)票的抵扣，不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借銷售費用，進(jìn)項41.89貸銀存600，營業(yè)外收入140
41樓
2022-10-27 12:24:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 雷顏誼 發(fā)表的提問：
老師這是我們老板出差的一個住宿費951元，可以做差旅費嗎，這個住宿標(biāo)準(zhǔn)會不會超標(biāo)過得到不？。稅額需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
您好 可以做差旅費 住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)單位財務(wù)制度規(guī)定報銷 進(jìn)項稅額可以抵扣
42樓
2022-10-30 12:07:13
全部回復(fù)
雷顏誼：回復(fù)bamboo老師 好的謝謝老師快速的解答
2022-10-30 12:20:39
bamboo老師：回復(fù)雷顏誼不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-10-30 12:48:44
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 可口可樂 發(fā)表的提問：
公司出去團(tuán)建的住宿費專票是不是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
只有出差住宿才可以抵扣別的不能抵扣
43樓
2022-10-30 12:26:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 斜風(fēng)細(xì)雨 發(fā)表的提問：
住宿費1023，稅金61，怎么做分錄借管理費用1023進(jìn)項稅額61 貸現(xiàn)金1083對嗎？沒有收入進(jìn)項稅額怎么辦？還要轉(zhuǎn)出嗎
你好，是對的 結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，不用轉(zhuǎn)出
44樓
2022-10-30 12:37:54
全部回復(fù)
斜風(fēng)細(xì)雨：回復(fù)鄒老師 怎么抵扣，我們沒有銷項稅額
2022-10-30 12:57:02
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 星星yzm 發(fā)表的提問：
業(yè)務(wù)招待費作為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，住宿費和購買禮品（手機）應(yīng)分別計入計提福利個人消費還是計入其他應(yīng)作為稅務(wù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形哪個
您好！計入計提福利費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。
45樓
2022-10-30 12:54:56
全部回復(fù)
星星yzm：回復(fù)宋生老師 是給客戶，好像計入福利費不對呀
2022-10-30 13:12:12
宋生老師：回復(fù)星星yzm您好！如果是業(yè)務(wù)招待費的，計入個人消費的。住宿費的作為其他，禮品的，計入福利費。如果是給公司外面的人的禮品，計入個人消費的。
2022-10-30 13:30:56

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