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住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 嘀嗒 發(fā)表的提問：
認證的住宿費進項稅額需要轉(zhuǎn)出來怎么做分錄，報稅時怎么處理呀
你好 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 報稅的時候 附表2有專門的進項轉(zhuǎn)出一欄。
16樓
2022-10-21 09:54:25
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小coffee 發(fā)表的提問：
招待住宿費專票不可以抵扣進項稅額是嗎？要做進項轉(zhuǎn)出嗎？怎么做分錄嗎？
招待住宿費專票不可以抵扣進項稅額 借 管理費用 貸銀行存款
17樓
2022-10-21 11:02:24
全部回復(fù)
小coffee：回復(fù)紫藤老師 不用認證專票然后再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
2022-10-21 11:18:06
紫藤老師：回復(fù)小coffee不用認證專票然后再做進項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-21 11:30:24
小coffee：回復(fù)紫藤老師 如果認證了專票要怎么做分錄呢
2022-10-21 11:54:23
紫藤老師：回復(fù)小coffee如果認證了專票如果認證了專票 借 管理費用 愛應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-21 12:12:32
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.45w
引用 @ 嘉嘉旺 發(fā)表的提問：
住宿費的進項稅額認證后要再轉(zhuǎn)出嗎？
您好！你不抵扣的話就這樣做
18樓
2022-10-21 11:53:37
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陸向東 發(fā)表的提問：
個人住宿費的進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪里
廉潔是你的光標指向的位置，屬于個人福利的進項稅額轉(zhuǎn)出
19樓
2022-10-21 12:43:42
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 落沙123 發(fā)表的提問：
哪些情況下進項稅額需要轉(zhuǎn)出的，差旅發(fā)生的住宿費及業(yè)務(wù)招待情況下的住宿費發(fā)票，進項需要轉(zhuǎn)出嗎
你好，業(yè)務(wù)招待費的住宿進項稅需要轉(zhuǎn)出！
20樓
2022-10-21 13:59:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大意的野狼 發(fā)表的提問：
如果一個住宿票在作廢的情況下已經(jīng)認證并將稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出，這種情況下如何進行會計分錄的處理
你好 借管理費用 或者銷售費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
21樓
2022-10-21 14:35:15
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大熊 發(fā)表的提問：
住宿費的進項稅額可以抵扣嗎，還是轉(zhuǎn)出
差旅費的進項可以抵扣
22樓
2022-10-21 15:04:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
招待住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出期末可會有余額的情況？當月認證當月進項轉(zhuǎn)出月末沒有余額吧？
進項稅額轉(zhuǎn)出也可以沒有余額，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
23樓
2022-10-21 15:17:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 心靈 發(fā)表的提問：
員工出差的住宿費可以抵扣進項稅額嗎？如何做分錄？
可以，借管理費用，差旅費，進項稅額貸，銀行存款。
24樓
2022-10-23 14:23:53
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 蘋果貓咪 發(fā)表的提問：
旅行社踩線團的成本,可以抵稅么?會計分錄要怎么做?還有招待踩線團的餐費跟住宿費做招待費還是入成本,住宿費專票的稅額可以抵扣么,還是要做進項轉(zhuǎn)出.
你好，你們是一般計稅還是差額計稅呢
25樓
2022-10-23 14:48:04
全部回復(fù)
蘋果貓咪：回復(fù)小云老師 差額計稅,開的差額票
2022-10-23 15:12:59
小云老師：回復(fù)蘋果貓咪那么就不能去認證進項抵扣，借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-10-23 15:36:51
蘋果貓咪：回復(fù)小云老師 可住宿開的是專票,是不是要做進項稅轉(zhuǎn)出.
2022-10-23 15:47:53
小云老師：回復(fù)蘋果貓咪如果你抵扣了就要做進項稅轉(zhuǎn)出.
2022-10-23 16:01:47
蘋果貓咪：回復(fù)小云老師 金稅盤上不是要勾選 么?
2022-10-23 16:16:02
蘋果貓咪：回復(fù)小云老師 差額開票5780元,成本3910(差額稅105.85)這個會計分錄要怎么處理,差額征收的旅游業(yè)
2022-10-23 16:42:28
小云老師：回復(fù)蘋果貓咪也可以不勾選認證的 借主營業(yè)務(wù) 收入3910 貸銀行存款等3910 借銀行存款等5780 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-10-23 17:01:41
蘋果貓咪：回復(fù)小云老師 現(xiàn)在是免稅,要怎么處理.
2022-10-23 17:22:13
小云老師：回復(fù)蘋果貓咪借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
2022-10-23 17:40:50
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.45w
引用 @ 花落な莫離い 發(fā)表的提問：
取得的住宿費專用發(fā)票已經(jīng)抵扣進項稅額，請問如何做會計分錄？
你好！你抵扣就抵扣，不用單獨做分錄的啊。只是報銷的時候做下分錄就行了
26樓
2022-10-23 15:18:00
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 陸紫倩 發(fā)表的提問：
我收到一個住宿費的專票，認證軟件上已經(jīng)認證，實際要進項轉(zhuǎn)出，會計分錄，借管理費用、借應(yīng)交增值稅進項稅，貸銀行存款，請問進項轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
借： 管理費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
27樓
2022-10-24 13:49:05
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 瓜牛 發(fā)表的提問：
開具紅字信息表的進項轉(zhuǎn)出，還要在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？另外招待費里的住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出只要賬面做分錄，然后申報表二中進項稅額轉(zhuǎn)出找出相應(yīng)項目填列轉(zhuǎn)出金額就可以嗎？
你好 開具紅字信息表的進項稅，填在附表二第20行 招待費里的住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出，填在附表二第15行
28樓
2022-10-24 14:13:14
全部回復(fù)
瓜牛：回復(fù)老江老師 打12366電話，他們說紅字發(fā)票購買方(我公司)申請紅字信息表的，申報表中紅字進項稅額轉(zhuǎn)出就不做處理了，不然就重復(fù)了，是這樣嗎江老師？
2022-10-24 14:35:23
老江老師：回復(fù)瓜牛咱是購買方？ 對方開來的發(fā)票，咱入賬了沒有？
2022-10-24 14:58:59
瓜牛：回復(fù)老江老師 是的江老師，我們是購買方，已認證，發(fā)票發(fā)票開具錯誤，我方申請工資信息表，申報系統(tǒng)中不做處理，對方開來紅字發(fā)票賬務(wù)中我就沖回原來憑證，對方開具正確藍字發(fā)票我在做按照正確發(fā)票入賬然后認證
2022-10-24 15:20:57
老江老師：回復(fù)瓜牛對的，我們紅字沖回上月的分錄后，不需要單獨作進項稅額轉(zhuǎn)出了（否則重復(fù)了）
2022-10-24 15:43:37
瓜牛：回復(fù)老江老師 好的，謝謝江老師
2022-10-24 15:54:48
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ chensi111 發(fā)表的提問：
為客戶支付的住宿費，抵扣了進項稅，需要轉(zhuǎn)出嗎？分錄做的應(yīng)酬費
你好，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
29樓
2022-10-24 14:33:35
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.45w
引用 @ A潮人鞋館????（支持花唄） 發(fā)表的提問：
本地的住宿費發(fā)票不能抵扣要做進項稅額轉(zhuǎn)出，那申報納稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出部分要報上去嗎
你好！你如果轉(zhuǎn)出，是要將轉(zhuǎn)出的上報的
30樓
2022-10-24 14:59:50
全部回復(fù)
A潮人鞋館????（支持花唄）：回復(fù)宋生老師 好的謝謝
2022-10-24 15:29:54
宋生老師：回復(fù)A潮人鞋館????（支持花唄）你好!不用客氣的了。
2022-10-24 15:53:32

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