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住宿費進項稅額轉出的會計分錄
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 嘀嗒 發(fā)表的提問：
認證的住宿費進項稅額需要轉出來怎么做分錄，報稅時怎么處理呀
你好 借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 報稅的時候 附表2有專門的進項轉出一欄。
16樓
2022-10-21 09:54:25
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小coffee 發(fā)表的提問：
招待住宿費專票不可以抵扣進項稅額是嗎？要做進項轉出嗎？怎么做分錄嗎？
招待住宿費專票不可以抵扣進項稅額 借 管理費用 貸銀行存款
17樓
2022-10-21 11:02:24
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小coffee：回復紫藤老師 不用認證專票然后再做進項稅轉出嗎？
2022-10-21 11:27:55
紫藤老師：回復小coffee不用認證專票然后再做進項稅轉出
2022-10-21 11:43:09
小coffee：回復紫藤老師 如果認證了專票要怎么做分錄呢
2022-10-21 12:03:06
紫藤老師：回復小coffee如果認證了專票如果認證了專票 借 管理費用 愛應交稅費-進項稅轉出
2022-10-21 12:18:46
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 嘉嘉旺 發(fā)表的提問：
住宿費的進項稅額認證后要再轉出嗎？
您好！你不抵扣的話就這樣做
18樓
2022-10-21 11:53:37
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陸向東 發(fā)表的提問：
個人住宿費的進項稅額轉出填在哪里
廉潔是你的光標指向的位置，屬于個人福利的進項稅額轉出
19樓
2022-10-21 12:43:42
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老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 落沙123 發(fā)表的提問：
哪些情況下進項稅額需要轉出的，差旅發(fā)生的住宿費及業(yè)務招待情況下的住宿費發(fā)票，進項需要轉出嗎
你好，業(yè)務招待費的住宿進項稅需要轉出！
20樓
2022-10-21 13:59:59
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大意的野狼 發(fā)表的提問：
如果一個住宿票在作廢的情況下已經(jīng)認證并將稅額轉入進項稅額轉出，這種情況下如何進行會計分錄的處理
你好 借管理費用 或者銷售費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
21樓
2022-10-21 14:35:15
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大熊 發(fā)表的提問：
住宿費的進項稅額可以抵扣嗎，還是轉出
差旅費的進項可以抵扣
22樓
2022-10-21 15:04:48
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
招待住宿費進項稅額轉出期末可會有余額的情況？當月認證當月進項轉出月末沒有余額吧？
進項稅額轉出也可以沒有余額，借應交稅費-應交增值稅-進項轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
23樓
2022-10-21 15:17:59
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 心靈 發(fā)表的提問：
員工出差的住宿費可以抵扣進項稅額嗎？如何做分錄？
可以，借管理費用，差旅費，進項稅額貸，銀行存款。
24樓
2022-10-23 14:23:53
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 蘋果貓咪 發(fā)表的提問：
旅行社踩線團的成本,可以抵稅么?會計分錄要怎么做?還有招待踩線團的餐費跟住宿費做招待費還是入成本,住宿費專票的稅額可以抵扣么,還是要做進項轉出.
你好，你們是一般計稅還是差額計稅呢
25樓
2022-10-23 14:48:04
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蘋果貓咪：回復小云老師 差額計稅,開的差額票
2022-10-23 15:05:02
小云老師：回復蘋果貓咪那么就不能去認證進項抵扣，借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
2022-10-23 15:33:26
蘋果貓咪：回復小云老師 可住宿開的是專票,是不是要做進項稅轉出.
2022-10-23 16:00:58
小云老師：回復蘋果貓咪如果你抵扣了就要做進項稅轉出.
2022-10-23 16:23:13
蘋果貓咪：回復小云老師 金稅盤上不是要勾選 么?
2022-10-23 16:41:57
蘋果貓咪：回復小云老師 差額開票5780元,成本3910(差額稅105.85)這個會計分錄要怎么處理,差額征收的旅游業(yè)
2022-10-23 17:09:15
小云老師：回復蘋果貓咪也可以不勾選認證的 借主營業(yè)務 收入3910 貸銀行存款等3910 借銀行存款等5780 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-10-23 17:22:35
蘋果貓咪：回復小云老師 現(xiàn)在是免稅,要怎么處理.
2022-10-23 17:49:05
小云老師：回復蘋果貓咪借應交稅費 貸營業(yè)外收入
2022-10-23 18:14:01
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 花落な莫離い 發(fā)表的提問：
取得的住宿費專用發(fā)票已經(jīng)抵扣進項稅額，請問如何做會計分錄？
你好！你抵扣就抵扣，不用單獨做分錄的啊。只是報銷的時候做下分錄就行了
26樓
2022-10-23 15:18:00
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 陸紫倩 發(fā)表的提問：
我收到一個住宿費的專票，認證軟件上已經(jīng)認證，實際要進項轉出，會計分錄，借管理費用、借應交增值稅進項稅，貸銀行存款，請問進項轉出的分錄應該怎么做？
借： 管理費用 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出）
27樓
2022-10-24 13:49:05
全部回復
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 瓜牛 發(fā)表的提問：
開具紅字信息表的進項轉出，還要在申報表進項稅額轉出嗎？另外招待費里的住宿費進項稅額轉出只要賬面做分錄，然后申報表二中進項稅額轉出找出相應項目填列轉出金額就可以嗎？
你好 開具紅字信息表的進項稅，填在附表二第20行 招待費里的住宿費進項稅額轉出，填在附表二第15行
28樓
2022-10-24 14:13:14
全部回復
瓜牛：回復老江老師 打12366電話，他們說紅字發(fā)票購買方(我公司)申請紅字信息表的，申報表中紅字進項稅額轉出就不做處理了，不然就重復了，是這樣嗎江老師？
2022-10-24 14:35:00
老江老師：回復瓜牛咱是購買方？ 對方開來的發(fā)票，咱入賬了沒有？
2022-10-24 14:51:08
瓜牛：回復老江老師 是的江老師，我們是購買方，已認證，發(fā)票發(fā)票開具錯誤，我方申請工資信息表，申報系統(tǒng)中不做處理，對方開來紅字發(fā)票賬務中我就沖回原來憑證，對方開具正確藍字發(fā)票我在做按照正確發(fā)票入賬然后認證
2022-10-24 15:14:21
老江老師：回復瓜牛對的，我們紅字沖回上月的分錄后，不需要單獨作進項稅額轉出了（否則重復了）
2022-10-24 15:43:58
瓜牛：回復老江老師 好的，謝謝江老師
2022-10-24 16:02:43
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ chensi111 發(fā)表的提問：
為客戶支付的住宿費，抵扣了進項稅，需要轉出嗎？分錄做的應酬費
你好，需要做進項稅額轉出處理的
29樓
2022-10-24 14:33:35
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ A潮人鞋館????（支持花唄） 發(fā)表的提問：
本地的住宿費發(fā)票不能抵扣要做進項稅額轉出，那申報納稅的時候進項稅額轉出部分要報上去嗎
你好！你如果轉出，是要將轉出的上報的
30樓
2022-10-24 14:59:50
全部回復
A潮人鞋館????（支持花唄）：回復宋生老師 好的謝謝
2022-10-24 15:23:15
宋生老師：回復A潮人鞋館????（支持花唄）你好!不用客氣的了。
2022-10-24 15:51:10

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