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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，你單位繳納所得稅不是通過(guò)銀行扣款嗎？計(jì)提分錄是正確的，扣繳分錄貸方通常是銀行存款科目

全部回復(fù)

靜悄悄：回復(fù)鄒老師他沒(méi)有銀行交款的單子啊，只有完稅證明

2022-11-02 10:20:43

鄒老師：回復(fù)靜悄悄你好，那去稅局補(bǔ)稅是繳納的現(xiàn)金嗎？

2022-11-02 10:34:23

靜悄悄：回復(fù)鄒老師應(yīng)該是個(gè)人刷卡的

2022-11-02 11:03:06

鄒老師：回復(fù)靜悄悄你好，那貸方就是其他應(yīng)付款

2022-11-02 11:24:01

靜悄悄：回復(fù)鄒老師好的

2022-11-02 11:43:26

靜悄悄：回復(fù)鄒老師謝謝老師

2022-11-02 12:03:37

鄒老師：回復(fù)靜悄悄不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-11-02 12:15:26

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.71w

引用 @ 半夏晴天發(fā)表的提問(wèn)：

請(qǐng)問(wèn)老師去年3月份計(jì)提企業(yè)所得稅分錄如下：借：所得稅費(fèi)用貸：遞延所得稅資產(chǎn) 去年4月份交企業(yè)所得稅費(fèi)用分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅今年匯算請(qǐng)教后虧損不用交企業(yè)所得稅這個(gè)月收到稅務(wù)局企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄？借：銀行存款貸什么？

借：銀行存款? 貸：以前年度損益調(diào)整?-所得稅費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整?-所得稅費(fèi)用貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問(wèn)：

老師好，咨詢一個(gè)問(wèn)題。2018年沒(méi)預(yù)繳企業(yè)所得稅，只是在年末計(jì)提了企業(yè)所得稅80萬(wàn)，2019年匯算清繳企業(yè)所得稅70萬(wàn)，怎么做分錄？ 2018年計(jì)提的分錄是借：所得稅費(fèi)用 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 80 老師，2019匯算清繳的分錄怎么做？

借：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅10 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整1 貸：未分配利潤(rùn)10

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)2463024587借：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅10 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10

2022-11-02 11:04:26

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

4.99

解題: 3.72w

同學(xué)你好！這個(gè)的話借：所得稅費(fèi)用? ? 2500 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ?2500

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.97w

你好，你這個(gè)具體的發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)交所得稅200元，計(jì)提的時(shí)候（沒(méi)有以前年度損益科目）借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

全部回復(fù)

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.79w

分個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，附加稅分別計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅這是計(jì)提增值稅的

全部回復(fù)

羞澀的大神：回復(fù)文文老師計(jì)提借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)－附加稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)－附加稅貸：銀行存款老師，是這樣做嗎

2022-11-03 10:23:33

文文老師：回復(fù)羞澀的大神計(jì)提增值稅借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提其他稅借：所得稅費(fèi)用借：應(yīng)付職工薪酬借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得貸：應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)－附加稅繳納的分錄，正確

2022-11-03 10:41:19

羞澀的大神：回復(fù)文文老師好的，謝謝老師

2022-11-03 11:10:30

文文老師：回復(fù)羞澀的大神不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

2022-11-03 11:23:47

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.19w

您好！是的。就是這樣做分錄了

全部回復(fù)

李雪婷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.15w

同學(xué)你好，是上個(gè)月多計(jì)提所得稅了么？如果是多計(jì)提了所得稅，再本月沖減掉就可以了借：所得稅費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（負(fù)數(shù)）

全部回復(fù)

frt666：回復(fù)李雪婷老師銀行存款也是上個(gè)月付的錢，我做賬金額做多了，那銀行存款的如何調(diào)整

2022-11-06 10:38:03

李雪婷老師：回復(fù)frt666把繳納的分錄沖掉，按正確的金額做，比如實(shí)際支付了15000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20000（負(fù)數(shù)）貸：銀行存款20000（負(fù)數(shù)）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅15000（正數(shù)）貸：銀行存款15000（正數(shù)）

2022-11-06 10:57:03

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.97w

調(diào)減成本，調(diào)增應(yīng)納稅所得額這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎

全部回復(fù)

歲禾：回復(fù)郭老師是的成本轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了

2022-11-06 11:02:00

郭老師：回復(fù)歲禾之前分錄是怎么做的？

2022-11-06 11:16:49

歲禾：回復(fù)郭老師借庫(kù)存商品 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸庫(kù)存商品 100

2022-11-06 11:28:05

郭老師：回復(fù)歲禾借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配20

2022-11-06 11:43:20

歲禾：回復(fù)郭老師 19年錯(cuò) 在19年調(diào)賬改可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 嗎？？？

2022-11-06 12:09:02

郭老師：回復(fù)歲禾你好，可以的。

2022-11-06 12:20:33

歲禾：回復(fù)郭老師管理員讓調(diào)整2019年賬不讓在2020年賬里調(diào)整，不讓沖成本，讓做收入，是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅，嗎？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

2022-11-06 12:31:16

郭老師：回復(fù)歲禾不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你可以抵扣的。

2022-11-06 13:00:09

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

是這樣的賬務(wù)處理一、借：以前年度損益調(diào)整55.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅55.4 二、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)55.4 貸：以前年度損益調(diào)整55.4 三、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅55.4 貸：銀行存款55.4

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！反方向沖銷就可以了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500 貸：所得稅費(fèi)用500

全部回復(fù)

英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.42w

引用 @ 千葉涼萍發(fā)表的提問(wèn)：

老師好，我入職從11月開(kāi)始建賬，之前兼職會(huì)計(jì)給我1-10月的總賬和明細(xì)賬，應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅沒(méi)有計(jì)提，僅僅有支付的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致10月末借方余額（1530.48見(jiàn)下圖），我年末12月份補(bǔ)記了一筆計(jì)提分錄（借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅），把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目做平了。年度利潤(rùn)表項(xiàng)目出現(xiàn)了所得稅費(fèi)用

同學(xué)好，你在12月份補(bǔ)計(jì)提了一筆借記所得稅費(fèi)用，年度利潤(rùn)表項(xiàng)目肯定會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，

全部回復(fù)

千葉涼萍：回復(fù)英老師老師你好，我填寫(xiě)年度所得稅匯算清繳，所得稅費(fèi)用不知道對(duì)應(yīng)填寫(xiě)到那個(gè)行次？

2022-11-07 09:43:18

千葉涼萍：回復(fù)英老師請(qǐng)看一下所得稅年報(bào)的主表A100000,我不會(huì)填列啊，我不知道財(cái)務(wù)報(bào)表31行次（所得稅費(fèi)用）數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)到電子稅務(wù)局企業(yè)年報(bào)主表（A100000）利潤(rùn)總額那個(gè)欄次，好像沒(méi)有啊