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葉子：回復(fù)萱萱老師 我咋覺(jué)得看不懂呢

萱萱老師：回復(fù)葉子你好，記住就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)成本費(fèi)用

葉子：回復(fù)萱萱老師 假如買了材料，借：原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸方：銀行存款

萱萱老師：回復(fù)葉子借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。

葉子：回復(fù)萱萱老師 開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票，借：應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

葉子：回復(fù)萱萱老師 就直接轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了嗎，老師

萱萱老師：回復(fù)葉子你好，你的分錄是正確的

田露文：回復(fù)立紅老師 自查對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票，今年五月份

立紅老師：回復(fù)田露文你好，如果原來(lái)進(jìn)項(xiàng)的分錄是 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款等 現(xiàn)在 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

田露文：回復(fù)立紅老師 成本掛在工程施工里，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

立紅老師：回復(fù)田露文你好，如果是這樣 借，工程施工 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

田露文：回復(fù)立紅老師 以前分錄是：借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)貸：預(yù)付賬款

立紅老師：回復(fù)田露文你好 借，工程施工 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

田露文：回復(fù)立紅老師 不對(duì)吧?，F(xiàn)在應(yīng)該是借：預(yù)付賬款貸：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：銀行存款

立紅老師：回復(fù)田露文你好，不對(duì)的，為什么轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款呢，現(xiàn)在沒(méi)有付款，也不是貸銀行存款。就是上面的分錄，轉(zhuǎn)入工程施工的

田露文：回復(fù)立紅老師 老師我沒(méi)說(shuō)清楚，今天去稅務(wù)局已經(jīng)把稅款交了。把上月做的分錄全部反沖，包括成本（工程施工）

立紅老師：回復(fù)田露文你好，晚上有課所以沒(méi)能及時(shí)回復(fù)； 您上月的分錄是 借，工程施工 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸，預(yù)付賬款 如果是這樣， 本月分錄 借，預(yù)付賬款 貸，工程施工 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 不能直接用銀行存款對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

默雨老師：回復(fù)DD

琳：回復(fù)bamboo老師 在購(gòu)進(jìn)原材料的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？不用先做進(jìn)項(xiàng)稅在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師：回復(fù)琳這個(gè)是先做了進(jìn)項(xiàng) 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄

琳：回復(fù)bamboo老師 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候轉(zhuǎn)出的金額增加原材料的金額嗎？

bamboo老師：回復(fù)琳是的 如果購(gòu)進(jìn)的是原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就增加原材料成本

liang涼：回復(fù)bamboo老師 借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師：回復(fù)liang涼借 工程施工 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

嘉宸欣：回復(fù)袁老師 借：工程施工 -合同成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 這樣對(duì)嗎？

袁老師：回復(fù)嘉宸欣對(duì)的

@歲月婧好：回復(fù)鄒老師 因?yàn)橛胁捎煤?jiǎn)易計(jì)稅老項(xiàng)目，稅務(wù)局要求必須有這個(gè)科目，進(jìn)項(xiàng)不能全部抵扣要做一部分轉(zhuǎn)出。

鄒老師：回復(fù)@歲月婧好你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款

張現(xiàn)凱9368713：回復(fù)大老師 比如我一般計(jì)稅的10萬(wàn)稅額，簡(jiǎn)易計(jì)稅的6萬(wàn)稅額，我抵扣了6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，這進(jìn)項(xiàng)都是針對(duì)10萬(wàn)稅額的，需要做轉(zhuǎn)出？

大老師：回復(fù)張現(xiàn)凱9368713您好同學(xué)沒(méi)有明白你的意思，可以描述清晰一點(diǎn)嗎

張現(xiàn)凱9368713：回復(fù)大老師 你哪里不明白

大老師：回復(fù)張現(xiàn)凱9368713你好同學(xué)，將認(rèn)證的金額需要轉(zhuǎn)出的填入附表二的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用欄即可。

徐阿富老師：回復(fù)感性的諾言貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

何江何老師：回復(fù)感性的冰棍如果還有疑問(wèn) 可以留言哦 ，看到后會(huì)及時(shí)答復(fù) 。如果沒(méi)有疑問(wèn)了， 請(qǐng)幫老師點(diǎn)結(jié)束哦 ，記得五星好評(píng)喲，老師好退出?。