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建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
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小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目不懂，借，貸表示什么，會(huì)計(jì)分錄，什么情況轉(zhuǎn)
以前已經(jīng)抵扣過得進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在不讓你抵了就要轉(zhuǎn)出，比如商品用于集體福利個(gè)人消費(fèi)
106樓
2022-11-15 08:14:59
全部回復(fù)
黃妹妹：回復(fù)小云老師 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2022-11-15 08:34:21
小云老師：回復(fù)黃妹妹借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-11-15 08:45:48
黃妹妹：回復(fù)小云老師 收到發(fā)票入庫認(rèn)證了，廠家說是拿錯(cuò)了，這張發(fā)票作廢，怎么處理
2022-11-15 09:11:55
黃妹妹：回復(fù)小云老師 收到發(fā)票3%稅率增值稅發(fā)票認(rèn)證了，又要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄
2022-11-15 09:36:52
小云老師：回復(fù)黃妹妹已認(rèn)證的作廢要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就是上面給你寫那個(gè)，稅率多少都一樣
2022-11-15 09:52:27
黃妹妹：回復(fù)小云老師 已認(rèn)證已入庫，第二個(gè)月廠家才通知發(fā)現(xiàn)的此張發(fā)票已作廢，會(huì)計(jì)分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng) 貨：應(yīng)付賬款， 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做
2022-11-15 10:04:50
小云老師：回復(fù)黃妹妹借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-11-15 10:26:36
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 璐璐 發(fā)表的提問：
老師您好：我公司購買的商混需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該如何做會(huì)計(jì)分錄？謝謝
你好 用在哪里的
107樓
2022-11-16 07:00:26
全部回復(fù)
璐璐：回復(fù)郭老師 工程上
2022-11-16 07:22:26
郭老師：回復(fù)璐璐不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2022-11-16 07:40:59
璐璐：回復(fù)郭老師 對(duì)方出問題了 ，沒交增值稅
2022-11-16 08:07:05
郭老師：回復(fù)璐璐之前分錄怎么做的
2022-11-16 08:35:05
璐璐：回復(fù)郭老師 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了
2022-11-16 08:49:44
郭老師：回復(fù)璐璐借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-16 09:16:40
郭老師：回復(fù)璐璐借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2022-11-16 09:45:13
璐璐：回復(fù)郭老師 老師這是做兩步會(huì)計(jì)分錄嗎
2022-11-16 09:55:26
璐璐：回復(fù)郭老師 為什么要借應(yīng)付賬款呢
2022-11-16 10:10:57
郭老師：回復(fù)璐璐對(duì)方給你退錢了嗎？
2022-11-16 10:31:51
璐璐：回復(fù)郭老師 沒退啊，估計(jì)退不了 啊
2022-11-16 10:49:46
郭老師：回復(fù)璐璐借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)付帳款 沒有余額
2022-11-16 11:00:11
璐璐：回復(fù)郭老師 貨已經(jīng)用了 ，就是發(fā)票對(duì)方未交增值稅而進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了
2022-11-16 11:15:36
郭老師：回復(fù)璐璐做上面的分錄就可以
2022-11-16 11:37:27
璐璐：回復(fù)郭老師 還用借應(yīng)付賬款嗎
2022-11-16 11:52:35
郭老師：回復(fù)璐璐需要的 就是通過這個(gè)科目過渡一下
2022-11-16 12:02:54
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 紅大師 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方會(huì)計(jì)分錄怎么寫？啥時(shí)候?qū)憽Ｊ裁辞闆r下。需要做這個(gè)業(yè)務(wù)？
材料發(fā)票，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 費(fèi)用發(fā)票，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的時(shí)候，就要轉(zhuǎn)出
108樓
2022-11-16 07:23:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大意的野狼 發(fā)表的提問：
如果一個(gè)住宿票在作廢的情況下已經(jīng)認(rèn)證并將稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種情況下如何進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的處理
你好 借管理費(fèi)用 或者銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
109樓
2022-11-16 07:51:59
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ Susie 發(fā)表的提問：
是購方，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)繳這筆稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)椴幻靼姿詠韱栠@個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
是什么發(fā)票？
110樓
2022-11-17 06:55:47
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小幸運(yùn) 發(fā)表的提問：
我們是加氣站，加氣站有自己的皮卡車，辦了一張1000元的充值卡用于公司皮卡車加氣，請(qǐng)問，會(huì)計(jì)分錄怎么做，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每次加氣體 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
111樓
2022-11-17 07:01:41
全部回復(fù)
小幸運(yùn)：回復(fù)答疑蘇老師 那個(gè)錢沒有給，是我們單位自己承擔(dān)的
2022-11-17 07:26:32
小幸運(yùn)：回復(fù)答疑蘇老師 充值時(shí)借管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款
2022-11-17 07:46:03
答疑蘇老師：回復(fù)小幸運(yùn)你好 就是你們自己的銀行存款支付的，不是嗎？
2022-11-17 07:59:13
小幸運(yùn)：回復(fù)答疑蘇老師 這筆錢根本就沒支付，一張1000塊的充值卡本單位皮卡車加氣使用
2022-11-17 08:18:15
答疑蘇老師：回復(fù)小幸運(yùn)你好 沒支付的話 那你就先記 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2022-11-17 08:47:10
小幸運(yùn)：回復(fù)答疑蘇老師 好的呢，謝謝
2022-11-17 09:10:37
答疑蘇老師：回復(fù)小幸運(yùn)不客氣 祝工作順利哦！
2022-11-17 09:26:12
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 容晴 發(fā)表的提問：
做內(nèi)賬，付保險(xiǎn)單會(huì)計(jì)分錄沒有單獨(dú)把進(jìn)項(xiàng)稅額做出來，現(xiàn)在給他們開了紅字信息表，需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎
您好，不需要的，直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
112樓
2022-11-17 07:24:12
全部回復(fù)
容晴：回復(fù)張艷老師 比如，借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
2022-11-17 07:38:06
張艷老師：回復(fù)容晴借：應(yīng)收賬款或銀行存款 貸：管理費(fèi)用--保險(xiǎn)費(fèi)
2022-11-17 07:59:12
容晴：回復(fù)張艷老師 沖的話:借 銀行存款 貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-17 08:10:58
張艷老師：回復(fù)容晴不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的，因?yàn)槟暗姆咒浺矝]有確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目嘛
2022-11-17 08:40:00
容晴：回復(fù)張艷老師 是的分錄該怎么做的
2022-11-17 08:56:02
容晴：回復(fù)張艷老師 麻煩老師給我做一個(gè)例子
2022-11-17 09:13:23
張艷老師：回復(fù)容晴之前，您做的分錄為 借 管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸 銀行存款 之后再做 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
2022-11-17 09:24:47
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ Gsy 發(fā)表的提問：
那就不用做什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 了，直接合計(jì)入賬了是嗎
你好，具體的什么業(yè)務(wù)
113樓
2022-11-17 07:36:59
全部回復(fù)

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