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吳少琴老師：回復(fù) Nov.借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 不懂

吳少琴老師：回復(fù) Nov.就是你的進項稅不能抵扣，計入原來貨物的成本

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 好的，謝謝老師 還有其他分錄情況沒有了

吳少琴老師：回復(fù) Nov.具體你要問哪種轉(zhuǎn)出

樸老師：回復(fù)稱心的小懶蟲辦公費的就轉(zhuǎn)到辦公費里面去

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

平：回復(fù)bamboo老師 借： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 - 未交增值稅

bamboo老師：回復(fù)平這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時候 您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進項稅額要轉(zhuǎn)出么

平：回復(fù)bamboo老師 是的

bamboo老師：回復(fù)平那您收到發(fā)票時候分錄怎么寫的

平：回復(fù)bamboo老師 正常做價稅分離

bamboo老師：回復(fù)平借：成本費用等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 我們公司是簡易征收的一般納稅人，平常主營業(yè)務(wù)是銷售混凝土，稅率3%，去年買了十輛混凝土運輸車，一輛車30萬，全部進去固定資產(chǎn)的成本，現(xiàn)在需要把這十輛車的可抵扣稅額進項稅額轉(zhuǎn)出，我們公司不可以抵扣

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 這個是可抵扣金額

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 領(lǐng)導(dǎo)說雖然我們不可以抵扣，但是賣車的時候可以有優(yōu)惠啥的

郭老師：回復(fù)緩慢的野狼借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款， 然后你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

冬冬：回復(fù)立紅老師 當初是認證了計入進項稅額，但是當月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢，只能開專票，這樣怎么做呢？

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，做正常的處理，再做進項稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了

冬冬：回復(fù)立紅老師 稅控盤和稅控服務(wù)費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄借方具體是什么科目啊

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 在納稅申報時填寫進項稅額轉(zhuǎn)出信息。

冬冬：回復(fù)立紅老師 那這稅控盤和稅控服務(wù)費計入管理費用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧？另外進項稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，計入管理費用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的，那是不是也要計入營業(yè)外收入啊

立紅老師：回復(fù)冬冬你好， 稅控盤的錢支付時， 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金等 抵減時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用

冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出

冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師，那月底不需要轉(zhuǎn)出，平不了啊。

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款在借方，貸方有銷項稅額等，會抵消。

冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款這個科目還是會有余額啊。我理解的是不是有偏差了

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，這個科目借方發(fā)生額和銷項稅額的貸方發(fā)生額會抵消。 不客氣的，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

冬冬：回復(fù)立紅老師 可是三級科目不一樣啊，怎么會抵消啊

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，我們最終看的是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個科目的余額

溫暖訴說：回復(fù)宋生老師 不走應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎

宋生老師：回復(fù)溫暖訴說你好！你那是計提的時候用的?，F(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出。

雨滴?：回復(fù)曉宇老師 申報表怎么填

曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期（即當月所認證）進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。

初學者：回復(fù)徐阿富老師 那不是怎么做

初學者：回復(fù)徐阿富老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

徐阿富老師：回復(fù)初學者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里

初學者：回復(fù)徐阿富老師 不對啊，那是進項稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊

初學者：回復(fù)徐阿富老師 我說的是進項稅額已經(jīng)認證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進項稅已認證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬

徐阿富老師：回復(fù)初學者你好，看我上面的：如果是費用發(fā)放票，借管理費用等，貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進項稅額轉(zhuǎn)出了

初學者：回復(fù)徐阿富老師 這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)

徐阿富老師：回復(fù)初學者你好，進項稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實的材料采購不用轉(zhuǎn)出成本

優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師 個人開進來的住宿費

立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；

山月：回復(fù)吳月柳 可是有甲供和清包工工程呀？

吳月柳：回復(fù)山月你好，我去查了這方面的資料，甲供和清包工可以選擇簡易征收，但是一定要去備案，也可以簡易與一般計稅并存。