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發(fā)票失控進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 卓瑪 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，年前有一批收到的發(fā)票失控，稅務(wù)局要求成本轉(zhuǎn)出， 補(bǔ)交所得稅，進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，怎么做分錄
等會(huì)我寫(xiě)給你，等會(huì)
106樓
2022-11-14 07:26:32
全部回復(fù)
卓瑪：回復(fù)maize老師 好的
2022-11-14 07:41:42
maize老師：回復(fù)卓瑪借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-14 08:07:43
maize老師：回復(fù)卓瑪涉及以前年度增值稅會(huì)計(jì)處理：??? 借：以前年度損益調(diào)整????? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅??? 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅?????? 貸：銀行存款??? 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整??? 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)?????? 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-14 08:32:19
卓瑪：回復(fù)maize老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一筆怎么做
2022-11-14 08:59:33
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師
2022-11-14 09:10:47
maize老師：回復(fù)卓瑪你這個(gè)轉(zhuǎn)出增值稅抵扣這個(gè)留底稅額嗎？
2022-11-14 09:31:33
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，剛才還沒(méi)有增值稅那一筆，現(xiàn)在看見(jiàn)了
2022-11-14 09:59:43
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，剛才還沒(méi)有增值稅那一筆，現(xiàn)在看見(jiàn)了
2022-11-14 10:09:51
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，剛才還沒(méi)有增值稅那一筆，現(xiàn)在看見(jiàn)了
2022-11-14 10:27:40
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，剛才還沒(méi)有增值稅那一筆，現(xiàn)在看見(jiàn)了
2022-11-14 10:48:20
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，是那批失控發(fā)票所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)出，要補(bǔ)交上，不是留抵
2022-11-14 11:13:05
卓瑪：回復(fù)maize老師 就是老師那樣做分錄就可以了嗎
2022-11-14 11:31:05
卓瑪：回復(fù)maize老師 老師，網(wǎng)慢，不好意思，發(fā)重了
2022-11-14 11:47:02
maize老師：回復(fù)卓瑪那直接按上面做就可以了，
2022-11-14 12:16:37
卓瑪：回復(fù)maize老師 好的謝謝老師
2022-11-14 12:29:51
maize老師：回復(fù)卓瑪好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
2022-11-14 12:54:29
佟老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 崔馨心 發(fā)表的提問(wèn)：
紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
107樓
2022-11-14 07:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ carol. 發(fā)表的提問(wèn)：
上年度失控發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額.成本轉(zhuǎn)回，分錄如何做，麻煩您了，謝謝
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款、 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款 蒜青椒，把你這個(gè)成本調(diào)增就可以的，調(diào)增的時(shí)候，你只調(diào)增你之前做的成本的金額。
108樓
2022-11-15 06:51:27
全部回復(fù)
李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)影響之前開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票嗎
不會(huì)影響之前開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票 但是稅務(wù)查處時(shí)候需要補(bǔ)這部分進(jìn)項(xiàng)稅
109樓
2022-11-15 07:06:49
全部回復(fù)
文老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 一縷陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
普通發(fā)票失控，成本需要轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄該如何做？
那就是原來(lái)的分錄做負(fù)數(shù)
110樓
2022-11-15 07:24:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 寧?kù)o致遠(yuǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄（完整）
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
111樓
2022-11-16 06:37:34
全部回復(fù)
袁老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 吳紅 發(fā)表的提問(wèn)：
本月進(jìn)項(xiàng)失控，稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎？成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
可以的，成本如果是真實(shí)的，不用處理的
112樓
2022-11-16 06:52:36
全部回復(fù)
吳紅：回復(fù)袁老師 接下來(lái)要退貨，金額、稅額都在庫(kù)存商品里，怎么做退貨分錄呢
2022-11-16 07:16:34
吳紅：回復(fù)袁老師 退貨時(shí)做我：借：應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 可以嗎？
2022-11-16 07:44:39
吳紅：回復(fù)袁老師 老師在嗎？
2022-11-16 07:57:05
袁老師：回復(fù)吳紅可以的，退貨分錄是正確的
2022-11-16 08:24:44
吳紅：回復(fù)袁老師 這個(gè)庫(kù)存商品包含購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎？
2022-11-16 08:40:10
袁老師：回復(fù)吳紅是的呢。。。。。。。。。
2022-11-16 08:54:53
佟老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ xl蔓 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅發(fā)票失控，成本和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做憑證
借:成本費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
113樓
2022-11-16 07:14:59
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