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一葉小舟：回復宸宸老師 不是借以前年度損益調(diào)整?

宸宸老師：回復一葉小舟您好，需要的，但是一般進項稅金額不會太大。 但是如果您通過以前年度損益調(diào)整是更好的，就是麻煩一些

QqQq：回復宋生老師 庫存商品要具體到二級科目對嗎，一個一個的轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師：回復QqQq你好！你如果當時進來的時候有具體到二級科目。那么沖的時候也應該這樣

QqQq：回復宋生老師 那庫存商品的余額怎么辦？轉(zhuǎn)到成本嗎？

宋生老師：回復QqQq你好！這個要看稅務局認定了，如果只是認定你這個業(yè)務整個都違法，庫存商品也是假的。就要都沖減。

積極的蘿莉：回復答疑蘇老師 所有的成本需要轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師：回復積極的蘿莉你好 借:庫存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 利潤分配-未分配利潤

積極的蘿莉：回復答疑蘇老師 好的！謝謝

答疑蘇老師：回復積極的蘿莉不客氣 祝工作順利哦

佳云：回復答疑蘇老師 老師這樣相當于庫存增加了

答疑蘇老師：回復佳云你好 是的 相當于庫存增加了。

JOY?：回復季老師 謝謝老師

季老師：回復JOY?不客氣，希望對你有幫助 。

????QuUee????ENnnn????：回復李愛文老師 老師這個原材料沒看懂 怎么會和進項轉(zhuǎn)出金額相等呢 麻煩解釋下

李愛文老師：回復????QuUee????ENnnn????因為前期做了進項稅，現(xiàn)在將這個進項科額轉(zhuǎn)出，全部計入原材料成本中。就是相當于不準抵扣進項稅

陸：回復文文老師 數(shù)量，單價不用體現(xiàn)吧

文文老師：回復陸數(shù)量，單價不用體現(xiàn)。

陸：回復文文老師 到時這部份的原材料是不是要調(diào)增出來

文文老師：回復陸若沒有真實業(yè)務，對方又走逃了，是要調(diào)增

陸：回復文文老師 那放在原材料，到時還得領用，不然有余額在借方

陸：回復文文老師 這張失控原材料發(fā)票是上年的發(fā)票了

文文老師：回復陸若已經(jīng)領用，直接借記主營業(yè)務成本

陸：回復文文老師 以前年度領用完了 是不是借：主營成本（增加成本）貸：進項稅轉(zhuǎn)出，還是說借：未分配利潤，貸：進項稅轉(zhuǎn)出

文文老師：回復陸以前年度領用完了? ??借：未分配利潤，貸：進項稅轉(zhuǎn)出

陸：回復文文老師 那這樣做，匯算清繳還需調(diào)增嗎？

文文老師：回復陸匯算清繳仍需調(diào)增，扣除類-其他欄

我學習我自豪：回復江老師 增值稅已補交 進項稅額轉(zhuǎn)出5萬 分錄怎么做 還有企業(yè)所得稅要怎么去交呢 國稅沒有叫我們補交企業(yè)所得稅喔

江老師：回復我學習我自豪一、借：庫存商品（或原材料）50000 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）50000 二、借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）50000 貸：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）50000 三、借：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)示交增值稅）50000 貸：應交稅費——未交增值稅50000 四、補交稅款 借：應交稅費——未交增值稅50000 借：營業(yè)外支出——稅務罰款及滯納金 貸：銀行存款