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發(fā)票失控進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ smile 發(fā)表的提問：
被查出的失控發(fā)票進項轉(zhuǎn)出怎樣做分錄？
您好，借：主營業(yè)務成本等科目，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
46樓
2022-10-25 12:51:52
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)的發(fā)票失控你們是怎么做賬的呢。怎么做會計分錄，怎么進項轉(zhuǎn)出比如是虛開發(fā)票的發(fā)票失控
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
47樓
2022-10-25 12:57:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學員 發(fā)表的提問：
2月份的失控發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
48樓
2022-10-26 10:25:43
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票要進項稅額轉(zhuǎn)出，成本也要轉(zhuǎn)出，那應怎樣做分錄，還有進項稅額轉(zhuǎn)出科目在借貨方各代表什么
沖銷入賬的憑證處理 借：原材料（或庫存商品） 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
49樓
2022-10-26 10:44:06
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
關(guān)于失控發(fā)票進項轉(zhuǎn)出的會計處理
借：主營業(yè)務成本貸：應交稅費
50樓
2022-10-26 10:54:57
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 開朗的大山 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)一年前申報表失控專票進項稅額已轉(zhuǎn)出補繳稅，但未做賬務處理，現(xiàn)在如何做會計分錄
轉(zhuǎn)出也沒有做嗎 補的那個稅
51樓
2022-10-26 11:24:35
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王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 宇丶 發(fā)表的提問：
我企業(yè)查出18年有五張進項票失控，需要進項稅額轉(zhuǎn)出，同時不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。請問下老師應該怎么做會計分錄？
你好，就說吧 ，這帳憑證紅沖了，最后接轉(zhuǎn)入以前年度損益
52樓
2022-10-26 11:36:59
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宇丶：回復王晶老師 不好意思我沒明白什么意思？買的材料已經(jīng)入庫了
2022-10-26 11:53:53
王晶老師：回復宇丶當時不是已經(jīng)入賬了嗎，把那筆憑證紅沖
2022-10-26 12:09:27
宇丶：回復王晶老師 可是庫存已經(jīng)銷售出去了啊，紅沖了庫存不成負的了。而且不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在在做19年的賬，是不是需要做以前年度損益調(diào)整呢？月底是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)？能不能講解仔細一點
2022-10-26 12:24:07
王晶老師：回復宇丶哦，只能這樣座的呢，
2022-10-26 12:48:40
宇丶：回復王晶老師 就這還要收費提問，錯別字一大堆，簡直就是騙錢！投訴了
2022-10-26 13:14:55
王晶老師：回復宇丶發(fā)票失控，對應的庫存，成本都要沖銷，沖銷之后，主營業(yè)務成本轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
2022-10-26 13:42:04
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
銷售額不用交稅應該怎么做分錄還有失控發(fā)票怎么做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄
借：主營業(yè)務成本貸：應交稅費
53樓
2022-10-27 09:34:07
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小小小魚 發(fā)表的提問：
發(fā)票失控進項稅額轉(zhuǎn)出屬于哪一個轉(zhuǎn)出項目
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
54樓
2022-10-27 09:43:19
全部回復
小小小魚：回復鄒老師 我不是問的分錄，是報稅的時候填在哪一個項目里面
2022-10-27 10:09:09
鄒老師：回復小小小魚你好，就是附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-27 10:26:48
小嬋老師
職稱：,中級會計師
4.94
解題: 0.08w
引用 @ 聆聽你的聲音 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問因為發(fā)生失控發(fā)票而做進項轉(zhuǎn)出，應該怎么做會計分錄呢
借：成本/費用 貸：應交稅費-應交增稅（進項轉(zhuǎn)出）
55樓
2022-10-27 10:03:09
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聆聽你的聲音：回復小嬋老師 那如果是發(fā)生在3月份，然后一直忘記做這筆會計分錄，我可以在9月份補做嗎
2022-10-27 10:14:08
小嬋老師：回復聆聽你的聲音可以，直接在9月份做就好了
2022-10-27 10:34:05
聆聽你的聲音：回復小嬋老師 這樣沒有什么稅務風險吧
2022-10-27 10:50:00
小嬋老師：回復聆聽你的聲音沒有，按照稅務要求把需要轉(zhuǎn)出的進項轉(zhuǎn)出就好了
2022-10-27 11:10:56
聆聽你的聲音：回復小嬋老師 那如果是跨年度轉(zhuǎn)出，17年開的票，18年做轉(zhuǎn)出，這種情況也是根據(jù)您說的會計分錄做賬嗎？
2022-10-27 11:34:46
小嬋老師：回復聆聽你的聲音可以這樣直接轉(zhuǎn)出就好了
2022-10-27 11:52:35
聆聽你的聲音：回復小嬋老師 好的，謝謝老師！
2022-10-27 12:13:43
小嬋老師：回復聆聽你的聲音不客氣，祝工作順利！
2022-10-27 12:31:14
趙海龍老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 簿荷梨子 發(fā)表的提問：
老師，你好。前幾個月購進原材料，是專用發(fā)票，由于是失控發(fā)票，本月做了進項轉(zhuǎn)出進項稅額，當轉(zhuǎn)出進項稅額時，分錄是怎樣寫？
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
56樓
2022-10-27 10:13:11
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 能干的美女 發(fā)表的提問：
一般納稅人進項已認證 已抵扣，失控，需要進項稅轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做？
您好 請問收到發(fā)票分錄怎么寫的
57樓
2022-10-27 10:36:59
全部回復
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 秋秋妹 發(fā)表的提問：
老師，請教下失控發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么處理
你好！ 借：庫存商品（主營業(yè)務成本） 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
58樓
2022-10-30 09:56:25
全部回復
秋秋妹：回復老江老師 月末還需要轉(zhuǎn)嗎，
2022-10-30 10:22:23
老江老師：回復秋秋妹視情況 ，一般失控發(fā)票的庫存商品是不允許稅前列支的，所以，可能還有一個分錄 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品
2022-10-30 10:40:35
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)失控票進項轉(zhuǎn)出會計分錄？沒有跨年，當時記賬借：成本 進項 貸：銀行
借：主營業(yè)務成本貸：應交稅費
59樓
2022-10-30 10:11:47
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 曾桂鳳 發(fā)表的提問：
2019年1月份做的失控發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出的稅額是不是會影響當月的利潤？稅款是轉(zhuǎn)到2018年11月份，怎樣做會計分錄？
幾月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
60樓
2022-10-30 10:30:20
全部回復
曾桂鳳：回復郭老師 你好，失控發(fā)票是2014年的，成本也是2014年結(jié)轉(zhuǎn)的，2018年稅務局有查到要轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到2018年11月份，稅款是2019年1月扣的。
2022-10-30 11:03:22
曾桂鳳：回復郭老師 我現(xiàn)在看到扣的稅款不知道怎樣做會計分錄，這個稅款是否會影響1月份的利潤，還是11月份，
2022-10-30 11:26:24
郭老師：回復曾桂鳳進項轉(zhuǎn)出借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借轉(zhuǎn)出未交貸查補稅款，借查補稅款 營業(yè)外支出貸銀存 所得稅補交，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2022-10-30 11:51:07

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