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發(fā)票失控進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 憂傷的板凳 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票價稅合計(jì)13萬17的稅率，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，稅務(wù)要求成本也轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出成本會計(jì)分錄怎么做？
借以前年度損益 貸：本年利潤
16樓
2022-10-19 04:16:43
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 迷人的紙鶴 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票會計(jì)分錄 借庫存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，庫存商品的數(shù)據(jù)填進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)嗎？
您好 庫存商品的數(shù)據(jù)填進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)
17樓
2022-10-19 05:15:13
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 朱丹桂 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體的分錄怎么做呀？
你好！這個看稅局的要求了，一般就是借庫存商品等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
18樓
2022-10-19 06:09:33
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 289658352 發(fā)表的提問：
請問老師，失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
發(fā)票什么時間的，成本在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)
19樓
2022-10-19 07:08:37
全部回復(fù)
289658352：回復(fù)郭老師 成本當(dāng)時買原材料就結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-19 07:38:48
郭老師：回復(fù)289658352發(fā)票什么時間的跨年沒有
2022-10-19 08:00:52
289658352：回復(fù)郭老師 有跨
2022-10-19 08:26:49
郭老師：回復(fù)289658352借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存 成本需要調(diào)增不能稅前扣除
2022-10-19 08:39:06
289658352：回復(fù)郭老師 我之前補(bǔ)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時做了一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：銀行存
2022-10-19 09:08:05
郭老師：回復(fù)289658352最好按我上面分錄做
2022-10-19 09:20:24
289658352：回復(fù)郭老師 我只做兩步分錄可以嗎？第一步：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：銀行存款。第二步：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
2022-10-19 09:46:34
郭老師：回復(fù)289658352可以，你們自己做了能看懂就行
2022-10-19 09:58:43
289658352：回復(fù)郭老師 以前年度損益調(diào)整會計(jì)科目有，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有顯示出來有影響
2022-10-19 10:22:15
郭老師：回復(fù)289658352可以不影響的，這個就是不顯示
2022-10-19 10:43:01
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)票失控，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
是什么項(xiàng)目做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是采購還是費(fèi)用支出？
20樓
2022-10-19 07:59:58
全部回復(fù)
青春俠：回復(fù)張艷老師 老師，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)
2022-10-19 08:20:22
張艷老師：回復(fù)青春俠比如是采購庫存商品的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-10-19 08:48:29
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
老師您好，有失控發(fā)票，金額24980.77，稅額4246.73，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了，會計(jì)分錄怎么處理呢
你好！借：成本或費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
21樓
2022-10-19 12:16:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
22樓
2022-10-19 12:40:01
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 仁愛的畫板 發(fā)表的提問：
失控增值票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
借成本/費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
23樓
2022-10-19 12:57:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 陳江燕 發(fā)表的提問：
增值稅專用發(fā)票失控，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，原材料，要不要轉(zhuǎn)出？會計(jì)分錄怎么寫
你好，這樣做分錄 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
24樓
2022-10-20 11:42:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 地下鉆出個瓊弟弟 發(fā)表的提問：
，2018年度申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在查出是失控發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理會計(jì)分錄？
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
25樓
2022-10-20 12:08:04
全部回復(fù)
地下鉆出個瓊弟弟：回復(fù)鄒老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是8500元補(bǔ)交了這么多，老師還有滯納金呢，這個發(fā)票是運(yùn)費(fèi)發(fā)票
2022-10-20 12:29:53
鄒老師：回復(fù)地下鉆出個瓊弟弟你好，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出就是了
2022-10-20 12:47:55
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 紅美美 發(fā)表的提問：
2018年的專用發(fā)票，今天失控了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，怎么做會計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交 結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
26樓
2022-10-20 12:17:55
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 務(wù)實(shí)的故事 發(fā)表的提問：
成本發(fā)票失控，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及對應(yīng)不含稅成本部分的轉(zhuǎn)出分錄
你好！業(yè)務(wù)是否是真實(shí)的？
27樓
2022-10-20 12:39:23
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
企業(yè)出現(xiàn)失控發(fā)票， 稅務(wù)局通知進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
借：庫存商品（或原材料、其他科目） 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)勻增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
28樓
2022-10-20 12:57:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 此間過客 發(fā)表的提問：
稅務(wù)局查出失控發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬元，怎么做分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
29樓
2022-10-21 12:16:21
全部回復(fù)
此間過客：回復(fù)鄒老師 失控發(fā)票是去年的，也這么做嗎
2022-10-21 12:36:52
鄒老師：回復(fù)此間過客你好，你之前取得發(fā)票計(jì)入的科目是？
2022-10-21 13:03:40
此間過客：回復(fù)鄒老師 去年的原料都領(lǐng)用完了，而且原料后面有具體的明細(xì)，借方原料的話，只有金額，沒單價和數(shù)量就沒法領(lǐng)用沖不掉啊
2022-10-21 13:21:26
鄒老師：回復(fù)此間過客你好，去年計(jì)入原材料，那么轉(zhuǎn)出就是計(jì)入原材料 你需要調(diào)整你之前購進(jìn)材料的單價，按含稅金額計(jì)入，然后按含稅領(lǐng)用
2022-10-21 13:45:09
老劉
職稱：,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
老師你好，去年的發(fā)票，失控發(fā)票，稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做會計(jì)分錄？
借：成本或者費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
30樓
2022-10-21 12:31:13
全部回復(fù)
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)老劉 去年的也可以直接做成本或者費(fèi)用？
2022-10-21 12:48:54
老劉：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜如果金額大就進(jìn)：以前損益調(diào)整，如果小直接進(jìn)成本費(fèi)用就行
2022-10-21 13:11:46

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