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發(fā)票失控進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 動人的航空 發(fā)表的提問：
咨詢一個會計分錄。我公司做帳是小企業(yè)會計準則，這個月被稅局查出2017年6月份的進項發(fā)票失控了，要求本月進項轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出并繳納了附加稅及罰款。這筆會計分錄怎么做呢，謝謝！
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 ——附加稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
91樓
2022-11-09 09:36:59
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王老師11
職稱：注冊會計師,稅務師
4.99
解題: 0.03w
引用 @ 潔凈的小伙 發(fā)表的提問：
發(fā)票失控進項稅轉(zhuǎn)出后，本期繳納進項稅額轉(zhuǎn)出留底了一部分，整個過程分錄如何做？比如進項稅額轉(zhuǎn)出23000，留底10000，實際繳納13000，該怎么做賬務處理？
同學你好，分錄如下 借：應交稅費-應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 23000 貸：應交稅費-已交增值稅 13000 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 10000 借：應交稅費-已交增值稅 13000 貸：銀行存款 13000
92樓
2022-11-10 07:54:27
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蒙蒙
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問：
以前年度的增值稅已認證已抵扣，后面查出發(fā)票失控，進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢？
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄： 借：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
93樓
2022-11-10 08:01:40
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123456：回復蒙蒙 不用紅沖以前的嗎
2022-11-10 08:26:19
蒙蒙：回復123456你好，不需要紅沖以前的，只需要做轉(zhuǎn)出處理即可。
2022-11-10 08:47:39
123456：回復蒙蒙 老師，你昨天給我說的額那個失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出，全部分錄是怎么樣的呢
2022-11-10 09:15:54
蒙蒙：回復123456進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄： 借：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-10 09:43:53
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 。。 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理怎么做？
借：成本或費用科目 貸”應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
94樓
2022-11-10 08:24:43
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
稅務局通知2017年的失控票56715元，讓把這筆稅款做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會計分入
你好 具體是什么業(yè)務的失控票
95樓
2022-11-10 08:36:59
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玲：回復meizi老師 原材料
2022-11-10 09:14:21
meizi老師：回復玲你好 借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅準出 這樣做
2022-11-10 09:36:13
玲：回復meizi老師 給我講解一下可以嗎
2022-11-10 09:49:02
meizi老師：回復玲你好 把你失控的進項稅 轉(zhuǎn)到你成本里面 不能抵扣的進項稅 你轉(zhuǎn)出要繳納增值稅就是這樣做分錄
2022-11-10 10:08:41
玲：回復meizi老師 這比稅款是4月份轉(zhuǎn)出的，沒記賬，在8月份入賬可以嗎
2022-11-10 10:25:51
meizi老師：回復玲你好 那你在8月補做賬 做轉(zhuǎn)出才行
2022-11-10 10:47:58
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 吳紅 發(fā)表的提問：
這個月收到進項發(fā)票已經(jīng)認證，稅務局通知進項稅失控，要求進項稅額轉(zhuǎn)出。老板想做退貨處理，什么時候可以退貨，該怎么做會計分錄處理？
你好！退貨你跟對方商量就好了。借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
96樓
2022-11-11 07:27:42
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吳紅：回復宋生老師 收到的貨已經(jīng)賣出，我們的銷項發(fā)票也開出去了。專管員這邊要求進項稅額轉(zhuǎn)出，退貨可行嗎？
2022-11-11 07:58:51
吳紅：回復宋生老師 公司是金屬貿(mào)易公司
2022-11-11 08:13:22
宋生老師：回復吳紅你好！你都已經(jīng)賣了，退不了啊
2022-11-11 08:40:43
吳紅：回復宋生老師 老板不愿交稅，想退貨處理后重新?lián)Q公司開票過來，這樣不合規(guī)，越弄問題越大。要怎么和他說能打消這念頭？
2022-11-11 09:03:23
宋生老師：回復吳紅你好！你退貨稅局也是一樣讓你先交稅了。
2022-11-11 09:21:42
吳紅：回復宋生老師 就是說進項轉(zhuǎn)出 到 未交增值稅 都必須在這個月我們完成后才有可能退貨，是嗎？
2022-11-11 09:33:05
宋生老師：回復吳紅你好！就是說不管你退不退，現(xiàn)在稅局查到了，你都要先按稅局的要求交稅。
2022-11-11 09:56:09
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票做了進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務如何處理
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
97樓
2022-11-11 07:49:22
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問：
你好 我想請問 一下 發(fā)票失控做進項轉(zhuǎn)出 怎么做分錄
比如這個發(fā)票是采購商品的 借：庫存商品 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
98樓
2022-11-11 08:03:38
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2.20：回復張艷老師 你好 我想問一下 如果16年的進項到2018年1月才做進項轉(zhuǎn)也 如何做分錄？
2022-11-11 08:30:01
張艷老師：回復2.20可以的，也是上面的分錄，如果是發(fā)生的費用，就將轉(zhuǎn)出稅額計入費用科目
2022-11-11 08:45:00
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
你好，是這樣子的，我這邊涉及到一筆發(fā)票失控轉(zhuǎn)出： 失控發(fā)票的稅額為：10W，用進項抵扣了7W，實際繳納的稅額為：3W 分錄該怎么做？
您好，借；相關(guān)成本費用科目，10萬元，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，10萬元。結(jié)轉(zhuǎn)時，借；應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，10萬元，貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅，7萬元，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，3萬元。同時，借；應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，3萬元，貸；應交稅費-未交增值稅，3萬元。交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，3萬元，貸；銀行存款，3萬元。
99樓
2022-11-11 08:24:59
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 心情 發(fā)表的提問：
發(fā)票失控，進項稅轉(zhuǎn)出了，材料要轉(zhuǎn)出嗎？
轉(zhuǎn)出吧
100樓
2022-11-13 08:25:11
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問：
請問2018年取得的材料發(fā)票，抵扣了進項稅額，入在2018年成本里。同年還有一個尾款14萬沒有付掛了應付. 2019年稅局通知該發(fā)票失控，要企業(yè)進項稅額轉(zhuǎn)出，補繳稅款。 問題一:失控進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做分錄？ 問題二:2018年掛的尾款應付賬款14萬應失控對方不在要求付款，我司不能付款了，怎么銷賬，會計分錄怎么做？ 要通過以前年度損益調(diào)整及利潤分配行不行？
你好，同學。 借 原材料 貸 應交稅費 增值稅 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入 不是以前年度損益調(diào)整的
101樓
2022-11-13 08:46:05
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學堂 金牌輔導老師 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理怎么做呀
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
102樓
2022-11-13 08:52:00
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票不能抵扣后，做進項稅額轉(zhuǎn)出是何意？
你好，不能抵扣了肯定要進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣才是不能抵扣，
103樓
2022-11-14 06:42:10
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ＊Alice＊ 發(fā)表的提問：
2017年的一張發(fā)票失控，成本和進項稅要轉(zhuǎn)出來，分錄要怎么做呢
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
104樓
2022-11-14 06:47:49
全部回復
＊Alice＊：回復鄒老師 老師你好，這張發(fā)票2017年4月已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，進項稅額和成本要怎么調(diào)出來？
2022-11-14 07:11:45
鄒老師：回復＊Alice＊你好，你之前的分錄是？
2022-11-14 07:37:40
＊Alice＊：回復鄒老師 借：庫存商品，進項稅額，貸：應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時是 借：主營業(yè)務成本， 貸：庫存商品
2022-11-14 07:53:26
鄒老師：回復＊Alice＊你好，那就需要這樣做調(diào)整分錄 借：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2022-11-14 08:13:25
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 感性的斑馬 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出，做分錄 借：主營業(yè)務成本 貸:應交稅費–未交增值稅 為什么要這樣做分錄？
您好 轉(zhuǎn)出的進項稅額不允許抵扣計入成本
105樓
2022-11-14 07:07:57
全部回復

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