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月明風(fēng)清：回復(fù)鄒老師 那這費(fèi)用扣除是記作本年納稅扣除還是記作當(dāng)年的納稅扣除，如果是當(dāng)年的話該如何扣除？

鄒老師：回復(fù)月明風(fēng)清如果是12月份計(jì)入1月份，一般是按當(dāng)期費(fèi)用處理，如果跨的時(shí)間更長(zhǎng)，一般是通過以前年度損益調(diào)整科目核算

月明風(fēng)清：回復(fù)鄒老師 老師，對(duì)于匯繳納稅期之后發(fā)現(xiàn)的非本年的費(fèi)用，該如何處理，其還能做納稅扣除嗎？

鄒老師：回復(fù)月明風(fēng)清你好，不可以扣除的

無處不在：回復(fù)鄒老師 上年度的現(xiàn)有來做這樣的分錄也可以？

鄒老師：回復(fù)無處不在本來是上年年末就需要處理的，沒有處理只能是現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)了

無處不在：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:現(xiàn)在直接按你發(fā)過來的分錄做就可以了喲

鄒老師：回復(fù)無處不在你好，是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

安琪????：回復(fù)maize老師 就是2018年發(fā)票已經(jīng)開了，但是2019年才拿到公司，12月份賬已經(jīng)結(jié)了

maize老師：回復(fù)安琪????你之前2018年沒入賬嗎？反結(jié)賬做進(jìn)去。

安琪????：回復(fù)maize老師 但是還有很多沒有回來的2018年開的發(fā)票，都是報(bào)銷及銷賬，還有其他辦法嘛？

maize老師：回復(fù)安琪????你催公司員工趕緊拿回來報(bào)銷，趕緊催下。

安琪????：回復(fù)maize老師 老師，我能先做預(yù)提費(fèi)用嘛？然后真正回來的時(shí)候，沖掉，按實(shí)際做

maize老師：回復(fù)安琪????取消預(yù)提費(fèi)用，可以問下員工看有多少?zèng)]報(bào)銷先按實(shí)際費(fèi)用做賬等發(fā)票回來沒差額貼后面有差額就沖回按發(fā)票做就可以。

安琪????：回復(fù)maize老師 那這個(gè)分錄？借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款？不應(yīng)該是銀行存款吧

maize老師：回復(fù)安琪????做其他應(yīng)付款，你們沒報(bào)銷不用做貸銀行。

安琪????：回復(fù)maize老師 嗷嗷，那就是，借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候，做借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款是吧

maize老師：回復(fù)安琪????不是實(shí)際報(bào)銷需要看做有沒問題沒問題可以直接做其他應(yīng)付款貸銀行，有問題需要沖回你之前重新做就可以。

安琪????：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師

安琪????：回復(fù)maize老師 老師，我問了之前公司的會(huì)計(jì)，說是通過預(yù)計(jì)負(fù)債科目，先提出來

maize老師：回復(fù)安琪????你去看下預(yù)計(jì)負(fù)債定義。2801 預(yù)計(jì)負(fù)債 一、本科目核算企業(yè)確認(rèn)的對(duì)外提供擔(dān)保、未決訴訟、產(chǎn)品質(zhì)量保證、重組義務(wù)、虧損性合同等預(yù)計(jì)負(fù)債。 二、本科目可按形成預(yù)計(jì)負(fù)債的交易或事項(xiàng)進(jìn)行明細(xì)核算。三、預(yù)計(jì)負(fù)債的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)由對(duì)外提供擔(dān)保、未決訴訟、重組義務(wù)產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，應(yīng)按確定的金額，借記“營(yíng)業(yè)外支出”等科目，貸記本科目。由產(chǎn)品質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，應(yīng)按確定的金額，借記“銷售費(fèi)用”科目，貸記本科目。 由資產(chǎn)棄置義務(wù)產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，應(yīng)按確定的金額，借記“固定資產(chǎn)”或“油氣資產(chǎn)”科目，貸記本科目。在固定資產(chǎn)或油氣資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)，按計(jì)算確定各期應(yīng)負(fù)擔(dān)的利息費(fèi)用，借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，貸記本科目。 （二）實(shí)際清償或沖減的預(yù)計(jì)負(fù)債，借記本科目，貸記“銀行存款” 等科目。 （三）根據(jù)確鑿證據(jù)需要對(duì)已確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行調(diào)整的，調(diào)整增加的預(yù)計(jì)負(fù)債，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少的預(yù)計(jì)負(fù)債做相反的會(huì)計(jì)分錄。 四、本科目期末貸方余額，反映企業(yè)已確認(rèn)尚未支付的預(yù)計(jì)負(fù)債。 這個(gè)表示可能發(fā)生的概率是50%<x<95%情況。

紅高梁：回復(fù)徐阿富老師 謝謝老師！

徐阿富老師：回復(fù)紅高梁不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

田老師：回復(fù)花謝花飛但如果還沒做清算的話，可做到賬里

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單：回復(fù)紫藤老師 老師計(jì)入以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是直接沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？？

紫藤老師：回復(fù)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單計(jì)入以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單：回復(fù)紫藤老師 知道了老師多謝！

紫藤老師：回復(fù)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

look：回復(fù)紫藤老師 好的

紫藤老師：回復(fù)look加油哈，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

look：回復(fù)紫藤老師 他不是分報(bào)表以前和報(bào)表后嗎

紫藤老師：回復(fù)look那就是調(diào)整2018年的 未分配利潤(rùn)

look：回復(fù)紫藤老師 嗯

紫藤老師：回復(fù)look加油哈，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

喜悅的鮮花：回復(fù)bamboo老師 借成本貸其他應(yīng)付

bamboo老師：回復(fù)喜悅的鮮花請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

喜悅的鮮花：回復(fù)bamboo老師 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的

bamboo老師：回復(fù)喜悅的鮮花借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)