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跨年度費(fèi)用票據(jù)的會(huì)計(jì)處理方法
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 呆萌的磚頭 發(fā)表的提問(wèn)：
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的學(xué)費(fèi)跨年度退費(fèi)賬務(wù)怎么處理
你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
76樓
2022-11-03 09:06:41
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ selinawing 發(fā)表的提問(wèn)：
跨年度沖紅字發(fā)票帳務(wù)處理
1摘要記錄：1月份紅字發(fā)票（沖掉12月某某憑證的銷售票 ） 借：銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2摘要記錄：調(diào)整11年度損益 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)） 貸：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)） 借：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)） 貸：未分配利潤(rùn) 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)） 3摘要記錄：調(diào)整11年度結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本） 借：未分配利潤(rùn) （根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本） 貸：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本） 4摘要記錄：12年1月退票重開(kāi)收入 借：銀行存款 正數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 正數(shù)
77樓
2022-11-03 09:15:00
全部回復(fù)
selinawing：回復(fù)紫藤老師 收到，謝謝
2022-11-03 09:36:10
紫藤老師：回復(fù)selinawing不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦
2022-11-03 09:55:47
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 細(xì)膩的石頭 發(fā)表的提問(wèn)：
跨年費(fèi)用發(fā)票沖紅重開(kāi)，專票未認(rèn)證，購(gòu)買方如何賬務(wù)處理呢
你好 具體原來(lái)分錄 咋寫(xiě)的?
78樓
2022-11-06 09:16:11
全部回復(fù)
玲老師：回復(fù)細(xì)膩的石頭你好 銷售方開(kāi)紅字信息表和紅字發(fā)票 采購(gòu)方?jīng)_成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2022-11-06 09:31:16
細(xì)膩的石頭：回復(fù)玲老師 管理費(fèi)用 銀行存款
2022-11-06 09:47:30
細(xì)膩的石頭：回復(fù)玲老師 是專票，但是未認(rèn)證，稅號(hào)有問(wèn)題，
2022-11-06 09:59:17
玲老師：回復(fù)細(xì)膩的石頭銷售方開(kāi)紅字信息表和紅字發(fā)票 采購(gòu)方?jīng)_費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-11-06 10:15:03
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 快樂(lè)前進(jìn) 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)怎么處理？
你好 正常做賬? 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
79樓
2022-11-06 09:41:18
全部回復(fù)
快樂(lè)前進(jìn)：回復(fù)玲老師 以前年度沒(méi)有計(jì)提，還能入賬嗎？
2022-11-06 10:04:35
玲老師：回復(fù)快樂(lè)前進(jìn)可以入賬的。通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目入賬。
2022-11-06 10:29:52
快樂(lè)前進(jìn)：回復(fù)玲老師 直接用收據(jù)計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)可以吧
2022-11-06 10:57:11
玲老師：回復(fù)快樂(lè)前進(jìn)你好 小準(zhǔn)則 這樣處理可以?
2022-11-06 11:08:23
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 小路 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 您好，咨詢一下17年費(fèi)用跨期做到18年，會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的賬務(wù)處理分錄應(yīng)該怎么做。
17年的這筆費(fèi)用在17念稅前扣除了嗎
80樓
2022-11-06 10:08:56
全部回復(fù)
小路：回復(fù)郭老師 沒(méi)有扣除 17年本身就沒(méi)做賬 企業(yè)本身也是虧損的 不考慮所得稅
2022-11-06 10:24:11
郭老師：回復(fù)小路做到18年分錄可以的
2022-11-06 10:47:41
小路：回復(fù)郭老師 那本身他就是費(fèi)用跨期，不是應(yīng)該記到發(fā)聲當(dāng)期嗎，不然會(huì)影響18年損益的吧 就是如果用以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
2022-11-06 11:09:14
郭老師：回復(fù)小路你如果18年記到以前年度損益調(diào)整，17年的年報(bào)需要調(diào)整，在17年匯算清繳調(diào)減 如果沒(méi)有你做到了18年，那你等分錄可以的 你現(xiàn)在又要用以前年度損益調(diào)整你想修改那邊的匯算清繳
2022-11-06 11:29:32
小路：回復(fù)郭老師 我現(xiàn)在需要做審計(jì)調(diào)整 不考慮所得稅的問(wèn)題
2022-11-06 11:48:15
郭老師：回復(fù)小路借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸銀存 紅沖之后然后做
2022-11-06 11:59:54
悠然老師01
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 清風(fēng)小居 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下少確認(rèn)費(fèi)用，跨年應(yīng)該如何處理，做分錄
學(xué)員你好，如果金額小的話，今年確認(rèn)就可以，金額大通過(guò)以前年度損益調(diào)整
81樓
2022-11-06 10:15:00
全部回復(fù)
清風(fēng)小居：回復(fù)悠然老師01 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
2022-11-06 10:30:47
悠然老師01：回復(fù)清風(fēng)小居是你的軟件中沒(méi)有嗎
2022-11-06 10:59:46
清風(fēng)小居：回復(fù)悠然老師01 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
2022-11-06 11:19:40
悠然老師01：回復(fù)清風(fēng)小居那你就可以計(jì)入當(dāng)年的費(fèi)用
2022-11-06 11:49:04
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 梓馨 發(fā)表的提問(wèn)：
收到了去年工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還，這已經(jīng)跨年度了，賬務(wù)怎么處理？
現(xiàn)在返還，可以沖減費(fèi)用的
82樓
2022-11-07 08:02:23
全部回復(fù)
梓馨：回復(fù)辜老師 具體賬務(wù)怎么處理
2022-11-07 08:20:50
辜老師：回復(fù)梓馨借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用
2022-11-07 08:45:06
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 機(jī)靈的時(shí)光 發(fā)表的提問(wèn)：
機(jī)械租賃費(fèi)用，跨月紅沖的發(fā)票如何處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好，跨月紅沖的發(fā)票如何處理，分錄與上月分錄相同，金額相反
83樓
2022-11-07 08:15:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 婷婷 發(fā)表的提問(wèn)：
調(diào)整跨年的管理費(fèi)用，用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
你好，需要用以前年度損益調(diào)整科目
84樓
2022-11-07 08:22:45
全部回復(fù)
婷婷：回復(fù)鄒老師 2012小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這個(gè)科目嗎
2022-11-07 08:41:42
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，沒(méi)有的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
2022-11-07 09:07:06
婷婷：回復(fù)鄒老師 以前年度的調(diào)整用這個(gè)嗎？
2022-11-07 09:22:11
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度涉及損益科目需要調(diào)整，通過(guò) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算
2022-11-07 09:36:46
婷婷：回復(fù)鄒老師 我們到現(xiàn)在為止是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的，能改用別的制度嗎？
2022-11-07 10:00:19
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，如果確有需要，是可以變更的
2022-11-07 10:18:26
婷婷：回復(fù)鄒老師 這兩個(gè)除了會(huì)計(jì)科目增加了，還有其他不一樣的地方嗎？
2022-11-07 10:37:03
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，是大同小異的，就是個(gè)別科目的區(qū)別
2022-11-07 11:00:33
婷婷：回復(fù)鄒老師 這個(gè)變更需要去稅務(wù)局備案嗎？
2022-11-07 11:29:58
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，這個(gè)是需要去稅局備案的
2022-11-07 11:44:48
婷婷：回復(fù)鄒老師 自行更改就行是吧？
2022-11-07 12:08:43
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，需要去稅局做財(cái)務(wù)制度更改備案的
2022-11-07 12:23:49
婷婷：回復(fù)鄒老師 看錯(cuò)了，不好意思
2022-11-07 12:45:01
鄒老師：回復(fù)婷婷你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
2022-11-07 12:59:51
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 楓葉 發(fā)表的提問(wèn)：
是否跨年度的普票，如果后期做賬一般都進(jìn)管理費(fèi)用(購(gòu)買香煙及修理費(fèi)方面的支出)
你好！費(fèi)用類發(fā)票一般是不可以跨年使用的
85樓
2022-11-07 08:28:32
全部回復(fù)
楓葉：回復(fù)QQ老師 汽車修理費(fèi)這類的也不能跨年嘛？
2022-11-07 09:11:24
楓葉：回復(fù)QQ老師 老師的意思是，費(fèi)用類的如果跨年就不能再做賬務(wù)處理了嗎
2022-11-07 09:28:56
QQ老師：回復(fù)楓葉你好！一般跨年的可以做賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用
2022-11-07 09:39:59
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 綠茶閑舍 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來(lái)使用法，無(wú)需調(diào)整上一年度報(bào)表
你好是的，可以。
86樓
2022-11-07 08:51:58
全部回復(fù)
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 謝謝！
2022-11-07 09:05:02
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍不用客氣的。
2022-11-07 09:25:34
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ wangxuejiao小王 發(fā)表的提問(wèn)：
跨年度銷售費(fèi)用退款怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
87樓
2022-11-08 07:20:19
全部回復(fù)
wangxuejiao小王：回復(fù)QQ老師 具體怎么做？
2022-11-08 07:49:08
QQ老師：回復(fù)wangxuejiao小王你好！原分錄你怎么做的寫(xiě)一下，我給你做調(diào)整的
2022-11-08 08:16:59
wangxuejiao小王：回復(fù)QQ老師 借:銷售費(fèi)用——宣傳推廣費(fèi)25000 貸:銀行存款25000
2022-11-08 08:27:05
wangxuejiao小王：回復(fù)QQ老師 現(xiàn)在推廣費(fèi)退回來(lái)了怎么做分錄？
2022-11-08 08:54:29
QQ老師：回復(fù)wangxuejiao小王借:以前年度損益調(diào)整 —25000 貸:銀行存款—25000 借：以前年度損益調(diào)整 250000 貸：未分配利潤(rùn) 25000
2022-11-08 09:10:04
wangxuejiao小王：回復(fù)QQ老師 謝謝
2022-11-08 09:23:47
QQ老師：回復(fù)wangxuejiao小王不客氣如果滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
2022-11-08 09:51:29
博言老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ 價(jià)值觀 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，上年度數(shù)據(jù)變化，使得2020年期初數(shù)據(jù)不對(duì)了，有什么方法可以處理
您好，上年度數(shù)據(jù)變化建議進(jìn)行反結(jié)賬處理，重新生成數(shù)據(jù)變化當(dāng)期以后后期的財(cái)務(wù)報(bào)表
88樓
2022-11-08 07:47:35
全部回復(fù)
博言老師：回復(fù)價(jià)值觀您好，如果已經(jīng)解決您的問(wèn)題，請(qǐng)點(diǎn)擊結(jié)束并評(píng)價(jià)，謝謝，祝心情愉快：）
2022-11-08 08:10:11
小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.13w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，調(diào)整以前年度費(fèi)用，重復(fù)入賬了跨年 怎么處理 原來(lái)的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
89樓
2022-11-08 08:05:22
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ Miraitowa 發(fā)表的提問(wèn)：
家庭農(nóng)場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票跨年度能作廢嗎？
您好，是可以跨年度紅字沖回，不能作廢
90樓
2022-11-08 08:30:19
全部回復(fù)
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