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跨年度費(fèi)用票據(jù)的會(huì)計(jì)處理方法
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ crystal 發(fā)表的提問：
一次性支付了兩年的管理費(fèi)，但是跨越了三個(gè)會(huì)計(jì)年度，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
你好，支付，借；長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款等科目 按月攤銷，借；管理費(fèi)用 貸；長期待攤費(fèi)用
31樓
2022-10-19 10:50:53
全部回復(fù)
crystal：回復(fù)鄒老師 那支付的時(shí)候，本年度的幾個(gè)月是不是可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用不分月，下個(gè)年度的，在下年度開始按月分?jǐn)偅?/div>
2022-10-19 11:10:49
鄒老師：回復(fù)crystal你好，發(fā)生計(jì)入長期待攤費(fèi)用，已經(jīng)過去的月份一次性攤銷，沒有過去的月份需要等到月份到來了才可以按月攤銷的
2022-10-19 11:26:16
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 哈你 發(fā)表的提問：
即使跨年的也是這么處理對(duì)嗎，設(shè)計(jì)到費(fèi)用的就以前年度損益對(duì)嗎
你好，是的，涉及到損益的就用以前年度損益調(diào)整科目代替
32樓
2022-10-19 11:09:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
跨年度發(fā)票是如何處理的？
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目核算
33樓
2022-10-19 11:36:48
全部回復(fù)
咩咩：回復(fù)鄒老師 如果利潤分配科目已經(jīng)是小于投資額了咋辦？
2022-10-19 12:05:37
鄒老師：回復(fù)咩咩你好，這兩個(gè)沒有可比性啊
2022-10-19 12:19:45
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
跨年度失控增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
34樓
2022-10-19 11:57:58
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 含糊的人生 發(fā)表的提問：
當(dāng)年的費(fèi)用是不是要在年底前全部報(bào)銷或計(jì)提，不能留到下一年？比如說地稅，12月份的地稅是不是要在十二月份先計(jì)提入賬？沒有計(jì)提有沒有關(guān)系？
地稅計(jì)提的要計(jì)提，當(dāng)年的費(fèi)用也最好是當(dāng)年入賬
35樓
2022-10-20 10:55:56
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 喜悅的小籠包 發(fā)表的提問：
您好。已經(jīng)取得的應(yīng)計(jì)入開發(fā)成本的跨年度發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理。
您好，正常進(jìn)入開發(fā)成本，這個(gè)沒有進(jìn)損益沒有影響的
36樓
2022-10-20 11:16:15
全部回復(fù)
喜悅的小籠包：回復(fù)文老師 款付了一部分還有一部分沒有付，那我直接做賬借方開發(fā)成本，貸方是銀行存款和應(yīng)付賬款對(duì)嗎。
2022-10-20 11:54:53
文老師：回復(fù)喜悅的小籠包是的，可以的，就這樣做
2022-10-20 12:18:26
喜悅的小籠包：回復(fù)文老師 一般情況下我們是領(lǐng)導(dǎo)簽字后才進(jìn)行入賬和付款，對(duì)于未付的款項(xiàng)我在應(yīng)入賬時(shí)發(fā)票沒有簽字可以入賬嗎，請(qǐng)問在記應(yīng)付款時(shí)和實(shí)際付款時(shí)我的附件應(yīng)該怎么附呢，文老師。
2022-10-20 12:33:35
文老師：回復(fù)喜悅的小籠包那您付款一般會(huì)有付款申請(qǐng)單的，在申請(qǐng)單上簽字
2022-10-20 13:03:35
喜悅的小籠包：回復(fù)文老師 應(yīng)付時(shí)附未簽字發(fā)票付款時(shí)附付款申請(qǐng)單并寫明發(fā)票見多少號(hào)憑證，這樣可以嗎，文老師。
2022-10-20 13:15:20
文老師：回復(fù)喜悅的小籠包可以的，也可以發(fā)票復(fù)印件在后面
2022-10-20 13:40:11
喜悅的小籠包：回復(fù)文老師 謝謝文老師。
2022-10-20 14:04:48
文老師：回復(fù)喜悅的小籠包不客氣，這是我們的職責(zé)所在
2022-10-20 14:18:35
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 土豆又熟了 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)政策判斷：無形資產(chǎn)研發(fā)、生物資產(chǎn)借款費(fèi)用，這些計(jì)入資產(chǎn)或者損益 我想問這里涉及的是會(huì)計(jì)確認(rèn)的原則 還是處理方法，或者兩者都有？ 會(huì)計(jì)確認(rèn)：六要素 處理方法：根據(jù)法律法規(guī) 結(jié)合實(shí)際后的具體處理方法
你好同學(xué)，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？
37樓
2022-10-20 11:43:47
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 生者互助 發(fā)表的提問：
跨年度專票作廢重開（發(fā)票蓋錯(cuò)了章），應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)、稅務(wù)上的處理
你好，用開具的紅票做沖紅處理，重新開具的做銷售處理。稅務(wù)上，一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)正好抵消了
38樓
2022-10-20 11:57:59
全部回復(fù)
生者互助：回復(fù)佟老師 老師會(huì)計(jì)上不用在重新做處理了吧
2022-10-20 12:24:39
佟老師：回復(fù)生者互助要做啊，要不您的紅票沒有入賬的
2022-10-20 12:40:25
薛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
想問一下購買方跨年銷售折讓的處理方法
你好！ 直接沖減當(dāng)期的損益即可。
39樓
2022-10-21 11:23:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問跨年度發(fā)票如何處理?例如本年度收到2018年度的發(fā)票,該發(fā)票在2018年未計(jì)提
你好，是費(fèi)用發(fā)票嗎？
40樓
2022-10-21 11:34:29
全部回復(fù)
同舟之情：回復(fù)鄒老師 建安勞務(wù)工程款，這類成本類發(fā)票跨年度入帳用不用納稅調(diào)整?
2022-10-21 12:03:18
鄒老師：回復(fù)同舟之情你好，需要做匯算清繳的調(diào)整的
2022-10-21 12:18:50
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 帝都小強(qiáng) 發(fā)表的提問：
跨會(huì)計(jì)年度的票還能用嗎 比喻 18年的
你好，是發(fā)票沒有報(bào)銷嗎
41樓
2022-10-21 11:46:56
全部回復(fù)
帝都小強(qiáng)：回復(fù)莊老師 是員工拿著去年的定額
2022-10-21 11:58:47
莊老師：回復(fù)帝都小強(qiáng)員工拿著去年的定額是指什么
2022-10-21 12:16:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.45w
引用 @ 淚 發(fā)表的提問：
跨年度發(fā)票怎么賬務(wù)處理的？
您好！大多數(shù)實(shí)際操作中都是直接做到今年
42樓
2022-10-21 11:57:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 皓悅千千 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)把累計(jì)折舊少提了？跨年度了，該如何處理？
借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；累計(jì)折舊 你好，補(bǔ)做這個(gè)折舊分錄
43樓
2022-10-23 11:30:38
全部回復(fù)
皓悅千千：回復(fù)鄒老師 那到月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目？
2022-10-23 12:00:46
鄒老師：回復(fù)皓悅千千你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2022-10-23 12:30:16
皓悅千千：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師。是不是所有跨年度補(bǔ)計(jì)提的科目都是這樣操作的？
2022-10-23 12:53:43
鄒老師：回復(fù)皓悅千千你好，如果之前計(jì)提借方是損益科目，都是這樣的
2022-10-23 13:04:39
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 薰衣草 發(fā)表的提問：
老師你好，上年度的暫估了費(fèi)用，跨年了發(fā)票回來怎么做賬務(wù)處理呢？
你發(fā)了，先紅沖暫估 按發(fā)票金額用以前年度損益 調(diào)整這個(gè)科目入賬
44樓
2022-10-23 11:40:20
全部回復(fù)
薰衣草：回復(fù)玲老師 紅沖時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整，然后按發(fā)票金額入賬是：借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款 是這樣嗎？
2022-10-23 11:58:56
玲老師：回復(fù)薰衣草是的，是這樣寫，然后把以前年度是調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2022-10-23 12:09:17
薰衣草：回復(fù)玲老師 那我直接用未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目行嗎
2022-10-23 12:21:32
玲老師：回復(fù)薰衣草小準(zhǔn)則 是直接用未分配利潤科目
2022-10-23 12:39:06
薰衣草：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師
2022-10-23 12:55:26
玲老師：回復(fù)薰衣草不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，祝您工作學(xué)習(xí)愉快
2022-10-23 13:06:04
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問：
老師，暫估入庫的發(fā)票跨年度這個(gè)月收回部分，我是要一次沖銷之前的暫估，還是分批沖銷？有好幾筆，都要做結(jié)轉(zhuǎn)？
同學(xué)你好，可以按收回發(fā)票的金額沖銷；
45樓
2022-10-23 11:58:00
全部回復(fù)

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