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會計怎么做賬減少企業(yè)所得稅的
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
印花稅 的會計利潤 企業(yè)所得稅調(diào)增調(diào)減怎么求
你好，沒太明白您的意思。
61樓
2022-10-27 09:24:59
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 王敏 發(fā)表的提問：
匯算清繳實際繳納的企業(yè)所得稅比賬上計提的企業(yè)所得稅少怎么調(diào)賬？
借應交稅費貸，利潤分配。
62樓
2022-10-30 09:12:23
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 火星上的裙子 發(fā)表的提問：
企業(yè)成員減少實收資本減少怎么做會計分錄
你好 借；實收資本 貸；銀行存款等科目
63樓
2022-10-30 09:30:48
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火星上的裙子：回復鄒老師 這筆錢還沒辦理退款貸方用其他應付款可以嗎？
2022-10-30 09:42:38
鄒老師：回復火星上的裙子你好，沒有辦理退回，就暫時不做分錄就是了
2022-10-30 09:57:08
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 我是女爺們 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準則，交去年所得稅匯算的企業(yè)所得稅。怎么計提。怎么入賬
您好，計提時，借；所得稅，貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅。交稅時，借；應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸；銀行存款。
64樓
2022-10-30 09:37:43
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文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問：
老師 使被投資企業(yè)進行現(xiàn)金股利分配，減少投資企業(yè)取得投資收益的所得稅負擔 . 為什么分配現(xiàn)金股利，就會減少企業(yè)所得稅？
從被投資企業(yè)取得的分紅，是免征企業(yè)所得稅的。
65樓
2022-10-30 09:50:59
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凡凡老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.42w
引用 @ 瀟 發(fā)表的提問：
上月多計提的企業(yè)所得稅，本月怎樣沖減呢？分錄不會做
你好，做相反分錄沖回多交的稅費即可： 借：應交稅金-所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：本年利潤
66樓
2022-10-30 10:15:00
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瀟：回復凡凡老師 只需要做這樣的分錄把多計提的部分沖減就可以了是嗎
2022-10-30 10:47:54
瀟：回復凡凡老師 都是紅字嗎
2022-10-30 11:09:03
凡凡老師：回復瀟你好，是的。應交稅金-所得稅 科目可以用紅字沖銷，另外兩個科目都是過渡科目，可以直接用藍字沖銷的。 如果對我的回答滿意的話，麻煩給個五星好評。
2022-10-30 11:25:49
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ mandy卓 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅，退稅到銀行賬戶的會計分錄怎么做
借;銀行存款 貸：應交稅費—應交所得稅 借：應交稅費—應交所得稅 借：所得稅費用 負數(shù)
67樓
2022-11-01 08:47:50
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mandy卓：回復辜老師 負數(shù)是什么意思啊老師
2022-11-01 09:18:19
辜老師：回復mandy卓就是減少所得稅費用
2022-11-01 09:33:20
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.38w
引用 @ A+泡泡糖 發(fā)表的提問：
對外投資減少企業(yè)利潤達到減少企業(yè)所得稅，具體應怎么操作
你好，對外投資分紅也需要繳稅的
68樓
2022-11-01 09:02:29
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A+泡泡糖：回復暖暖老師 對外投資的企業(yè)是虧損的呢？投資企業(yè)是不是需要實際性的業(yè)務發(fā)生
2022-11-01 09:43:31
暖暖老師：回復A+泡泡糖虧損就不要繳稅的，是的，需要實際業(yè)務發(fā)生
2022-11-01 10:08:08
A+泡泡糖：回復暖暖老師 虧損的話對于投資方能減少利潤嗎？
2022-11-01 10:33:08
暖暖老師：回復A+泡泡糖當然，虧損就是利潤減少了
2022-11-01 10:52:47
A+泡泡糖：回復暖暖老師 被投資單位也要有銷售之類的吧
2022-11-01 11:16:40
暖暖老師：回復A+泡泡糖當然了，這是最起碼的
2022-11-01 11:30:27
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 朱紅英 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅季度預繳，怎么做賬，會計分錄
按你們實際需要繳納所得稅做借所得稅費用貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
69樓
2022-11-01 09:24:59
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 遼寧軍兒 發(fā)表的提問：
我單位是小微企業(yè)，所得稅匯算交所得稅4000，減免所得稅52000，去年沒有計提，會計分錄怎么做呢？@韋老師
你好，企業(yè)會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整4000貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤4000 　　貸：以前年度損益調(diào)整。4000 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅4000 貸：銀行存款4000 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤4000 貨：應交稅費一應交所得稅4000 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅4000 貨：銀存4000
70樓
2022-11-02 08:25:48
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遼寧軍兒：回復maize老師 減免的所得稅不用做分錄嗎？
2022-11-02 08:59:14
maize老師：回復遼寧軍兒不需要做分錄，只需要按實際的交去做就可以啦。
2022-11-02 09:20:21
遼寧軍兒：回復maize老師 所得稅費用科目是計提當年的所得稅嗎？
2022-11-02 09:37:30
maize老師：回復遼寧軍兒是的，是的，是的，小準則原則也是做借所得稅費用，不過這個實務中為了不影響本年利潤直接做未分配利潤了
2022-11-02 09:48:14
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 阿英 發(fā)表的提問：
企業(yè)減免的所得稅怎么計算，對于小型微利企業(yè)怎么算企業(yè)所得稅
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%，你這個是根據(jù)100萬乘，以2.5%，加上225630乘以10%算出來的。
71樓
2022-11-02 08:52:23
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阿英：回復郭老師 那營業(yè)收入和營業(yè)成本都是按不含稅的來算是嗎
2022-11-02 09:16:57
郭老師：回復阿英你好，對的是的，看你的利潤表就行。
2022-11-02 09:34:04
阿英：回復郭老師 合同印花稅是按不含稅的合同金額*0.03%嗎 是按月還是按季度報
2022-11-02 09:46:23
郭老師：回復阿英你好，這個看你合同的金額，合同簽定的含稅的還是不含稅的。
2022-11-02 10:07:54
郭老師：回復阿英按月按側都有，你需要看一下你做稅源信息采集，你怎么選擇的。
2022-11-02 10:24:50
阿英：回復郭老師 簽訂的金額是含稅的 按月交的話是怎么算呢 老師
2022-11-02 10:44:49
郭老師：回復阿英你好，合同金額乘以稅率，如果購銷合同萬分之三，小規(guī)模可以減半。
2022-11-02 11:11:39
阿英：回復郭老師 是按含稅還是不含稅來??萬分之三 然后算出來再?2嗎
2022-11-02 11:32:55
郭老師：回復阿英按含稅的金額乘以萬分之三，然后再減半。
2022-11-02 11:55:00
阿英：回復郭老師 好的 謝謝老師
2022-11-02 12:05:10
郭老師：回復阿英不用客氣，工作愉快。
2022-11-02 12:28:12
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小可 發(fā)表的提問：
小微企業(yè)減免的所得稅，怎么做賬，分錄是什么？
一、借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
72樓
2022-11-02 09:06:49
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 涅磐 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅季度預繳，怎么做賬，會計分錄
按你們實際需要繳納所得稅做借所得稅費用貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
73樓
2022-11-02 09:14:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 雨萱麻麻 發(fā)表的提問：
籌建期間開辦費計入管理費用-開辦費科目。每月底都做了結轉。請問開始經(jīng)營之后，這部分錢怎么做會計分錄？企業(yè)目前盈利，在申報企業(yè)所得稅的時候這部分錢怎么填，沖減本年得利潤，減少所得稅？
你好，彌補以前年度虧損就是了 不用做分錄
74樓
2022-11-03 07:58:15
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雨萱麻麻：回復鄒老師 開辦費共計36萬。在季度申報表中一次性填列嗎？
2022-11-03 08:12:05
鄒老師：回復雨萱麻麻是的
2022-11-03 08:23:50
雨萱麻麻：回復鄒老師 那年底匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎。
2022-11-03 08:43:35
鄒老師：回復雨萱麻麻如果沒有超過扣除標準，不需要的
2022-11-03 09:01:12
東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 嬌氣的黃豆 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了，怎么做賬
調(diào)增調(diào)減的賬上不需要做賬。
75樓
2022-11-03 08:26:39
全部回復
嬌氣的黃豆：回復東老師 調(diào)增交稅，借利潤分配，貸應交稅費，實際交的時候，借應交稅費，貸銀行存款，對嗎？這樣不是得做賬嗎
2022-11-03 08:39:12
東老師：回復嬌氣的黃豆交稅的時候是這樣做的。
2022-11-03 08:56:59
嬌氣的黃豆：回復東老師 調(diào)減的時候，繳稅怎么做賬？比如第一季度交4萬，調(diào)減1萬，實際要交3萬
2022-11-03 09:21:27
嬌氣的黃豆：回復東老師 第一季度交1萬，調(diào)減4萬，怎么做賬
2022-11-03 09:37:47
東老師：回復嬌氣的黃豆意思是說你們的所得稅多計提了對吧。
2022-11-03 09:55:50
嬌氣的黃豆：回復東老師 也不是。就是有倆種情況下，都怎么做賬？這個月年度所得稅調(diào)減4萬，情況一，這個季度所得稅提1萬，實際應交1-4=—3不交 ，情況二，這個季度提所得稅5萬，應交5—4=1萬
2022-11-03 10:19:57
東老師：回復嬌氣的黃豆多計提了吧，多計提的沖銷就可以。
2022-11-03 10:41:19
東老師：回復嬌氣的黃豆少計提的話，補提就可以。
2022-11-03 11:10:52

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