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會計怎么做賬減少企業(yè)所得稅的
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田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 仁赫 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅減免的時候是直接按減免后的金額入賬嗎？會計分錄怎么做啊

借：企業(yè)所得稅150貸：銀行100貸：營業(yè)外收入--補貼收入50

16樓
2022-10-13 01:54:59
全部回復(fù)
仁赫：回復(fù)田老師 那應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄
2022-10-13 02:18:45
田老師：回復(fù)仁赫

1、借：企業(yè)所得稅150  貸：應(yīng)交稅金--企業(yè)所得稅  150         2、 借應(yīng)交稅金--企業(yè)所得稅  150  貸：銀行100貸：營業(yè)外收入--補貼收入50

2022-10-13 02:34:20
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問：
你好，老師，減免企業(yè)所得稅會計分錄怎么做？
你好，減免的不用做賬，計提時按照實際應(yīng)該繳納的數(shù)據(jù)計提
17樓
2022-10-13 03:05:07
全部回復(fù)
丫頭：回復(fù)徐阿富老師 老師，計提購銷合同的印花稅的會計分錄怎么做？稅率是多少？
2022-10-13 03:20:29
徐阿富老師：回復(fù)丫頭你好，印花稅也不計提的，按照實際繳納的做賬，購銷合同印花稅稅率是萬分之三，借稅金及附加 貸銀行存款
2022-10-13 03:49:23
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李娜很酷 發(fā)表的提問：
企業(yè)開票年度開票不超過一百萬，企業(yè)所得稅按5％計征，減免的20％企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
你好，只需要按5%實際需要繳納的所得稅金額做計提，扣繳分錄 減免的20%的部分不需要做分錄的
18樓
2022-10-13 03:55:41
全部回復(fù)
森林老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 生動的蛋撻 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)以前應(yīng)該入賬費用，少入了，會計分錄怎么做，企業(yè)所得稅怎么做
同學(xué)，你好，這個以前是什么時間，金額有多少
19樓
2022-10-13 04:53:06
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ namonana 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計專業(yè)，補繳的企業(yè)所得稅怎么做賬
你好 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納“借”應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
20樓
2022-10-13 06:19:57
全部回復(fù)
namonana：回復(fù)meizi老師 好的知道了謝謝老師
2022-10-13 06:48:07
meizi老師：回復(fù)namonana沒事希望能幫到你 滿意請給予評價
2022-10-13 06:59:39
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 高大的帽子 發(fā)表的提問：
小微企業(yè)所得稅減免怎樣做會計分錄
按你們實際交做賬就可以，減免不做賬
21樓
2022-10-13 11:57:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 格?；ㄩ_ 發(fā)表的提問：
老師您好，二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，用以前多的企業(yè)所得稅作抵減，怎么做會計分錄
你好，只需要做計提所得稅分錄就好了?
22樓
2022-10-13 12:18:41
全部回復(fù)
格?；ㄩ_：回復(fù)鄒老師 那在稅務(wù)局辦理抵減的單子，7月就不用了做賬了，我就剛計提了。應(yīng)交稅費----應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就減少了，所以就知道后面還怎么做賬
2022-10-13 12:45:00
鄒老師：回復(fù)格?；ㄩ_你好，后面是繼續(xù)抵減嗎？?
2022-10-13 13:06:51
格?；ㄩ_：回復(fù)鄒老師 老師您好，我計提季度所得稅時的利潤是1352154.50元，結(jié)轉(zhuǎn)完所得稅60215.45元，后，本年利潤是1291939.05元，這個數(shù)和凈利潤數(shù)一樣是不是
2022-10-13 13:24:15
鄒老師：回復(fù)格桑花開你好，是的，是這樣的?
2022-10-13 13:38:31
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
老師，2020年企業(yè)所得稅余額賬上怎么調(diào)整？會計科目怎么做？ 企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅會計分錄怎么做？
你好 計提了沒有支付的嗎 多計提了嗎
23樓
2022-10-13 12:38:35
全部回復(fù)
陸：回復(fù)郭老師 嗯，前任會計多計提了 匯算清繳要退稅
2022-10-13 12:56:35
郭老師：回復(fù)陸借應(yīng)開稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2022-10-13 13:22:41
大衛(wèi)
職稱：,中級會計師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 小羊向前沖！ 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅是怎么核算的，怎樣才能減少企業(yè)所得稅的繳納？
小微企業(yè)怎樣繳納企業(yè)所得稅的？
24樓
2022-10-13 12:57:58
全部回復(fù)
大衛(wèi)：回復(fù)小羊向前沖！你好，企業(yè)所得稅的核算你看一下利潤表就知道了。怎么減少所得稅那就是把合理合規(guī)合法的費用沖減利潤所得。
2022-10-13 13:14:49
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 藤月 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準則的企業(yè)所得稅年報繳納的所得稅應(yīng)該怎么做賬
你好，你是說年報所得稅匯算清繳時調(diào)增的如何做分錄？
25樓
2022-10-18 14:11:30
全部回復(fù)
藤月：回復(fù)陽老師 是的，是年報所得稅匯算清繳
2022-10-18 14:22:17
陽老師：回復(fù)藤月你好，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 小企業(yè)會計準則中沒有以前年度損益調(diào)整所以用所得稅費用
2022-10-18 14:32:39
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 超越平凡 發(fā)表的提問：
補交企業(yè)所得稅，想要少交，有那些會計處理，不需要發(fā)票就可以減少企業(yè)所得稅
這個沒有其他，只有人工工資了
26樓
2022-10-18 14:35:47
全部回復(fù)
超越平凡：回復(fù)袁老師 哦，那人工工資做好多合適呢？
2022-10-18 14:46:20
袁老師：回復(fù)超越平凡這個真實合理即可啊
2022-10-18 15:03:33
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 姝 發(fā)表的提問：
請問從事農(nóng)林牧漁所得減免企業(yè)所得稅會計分錄應(yīng)該怎么做？
不做分錄，這個減免所得稅這個不做，你不需要交所得，那就不做這個計提，和繳納分錄，
27樓
2022-10-18 14:58:00
全部回復(fù)
姝：回復(fù)maize老師 請問免征增值稅要做什么會計分錄？
2022-10-18 15:17:49
maize老師：回復(fù)姝實務(wù)中一般就做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入，不做別的，沒有稅
2022-10-18 15:45:55
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 魏魏 發(fā)表的提問：
計算繳納企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)整增加-調(diào)整減少 這個會計利潤是怎么計算的，納稅調(diào)增，減是從哪里取的數(shù)據(jù)？
你好，會計利潤是從你利潤表取數(shù)，調(diào)整增加和減少是按照申報表看企業(yè)是否有需要調(diào)整項目，比如業(yè)務(wù)招待費
28樓
2022-10-19 10:16:07
全部回復(fù)
魏魏：回復(fù)小惑老師 遞延所得稅是干嘛的？
2022-10-19 10:36:54
魏魏：回復(fù)小惑老師 會計利潤是不是利潤總額
2022-10-19 10:49:02
小惑老師：回復(fù)魏魏會計利潤是不是利潤總額 是的，理解正確 遞延所得稅是稅會時間性差異造成的
2022-10-19 11:15:12
魏魏：回復(fù)小惑老師 納稅調(diào)增減是不是調(diào)的遞延所得稅里面的金額
2022-10-19 11:35:40
小惑老師：回復(fù)魏魏不是的，是調(diào)整會計和稅法之間的差異，也就是說，會計上可以做費用處理，稅法不允許扣除，就要調(diào)增處理了
2022-10-19 11:57:09
魏魏：回復(fù)小惑老師 遞延所得稅到底是什么？我現(xiàn)在搞得迷迷糊糊的，調(diào)整了怎么知道準確性
2022-10-19 12:08:37
小惑老師：回復(fù)魏魏比如，你有固定資產(chǎn)折舊稅前一次性扣除，但會計核算是計提折舊，這樣就形成了時間性差異，兩者之間就是產(chǎn)生遞延所得稅。隨著時間推移，時間性差異慢慢就會調(diào)整完畢。這個時間性差異就是遞延所得稅
2022-10-19 12:27:59
魏魏：回復(fù)小惑老師 那怎么做分錄呢？
2022-10-19 12:48:48
小惑老師：回復(fù)魏魏1)增加時: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 2)減少時: 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2022-10-19 13:13:38
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 殷勤的爆米花 發(fā)表的提問：
小微企業(yè)查賬征收的企業(yè)所得稅減免所得稅額是怎么計算的？
應(yīng)納稅所得額*減免稅率（15%或5%)
29樓
2022-10-19 10:34:28
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 天空永遠蔚藍 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅減免會計分錄怎么寫
不用做分錄，按減免之后的計提就可以
30樓
2022-10-19 10:55:12
全部回復(fù)

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